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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.343905
Contract reference
CONANI-2019-00292
Contract description:
Suministro de Combustible para uso de la Oficina Principal, Regionales, Municipales, Hogares de Paso y Plantas Eléctricas de la Institución
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/07/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/08/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
CONANI-CCC-CP-2019-0026
Request Title
Suministro de Combustible para uso de la Oficina Principal, Regionales, Municipales, Hogares de Paso y Plantas Eléctricas de la Institución
Description
Suministro de Combustible para uso de la Oficina Principal, Regionales, Municipales, Hogares de Paso y Plantas Eléctricas de la Institución
Business Operation
Departamento de Transportación
Reply Reference
Sigma Petroleum Corp, SRL._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,000,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
02/07/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/08/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.714033 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
15111510 - Gas licuado de
(...)
15111510 - Gas licuado de petróleo
2.3.7.1.04
Gasoil Premium Para Flotilla Vehicular, correspondiente a la Oficina Principal.
1,000,000
UD
1
1
1,000,000.00
0.00
0
0.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
ACTA ADJUDUCACION CP-2019-0026 E INFORME.pdf
ACTA ADJUDUCACION CP-2019-0026 E INFORME.pdf
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CUOTA SIGMA PETROLEUM CP-2019-0026.pdf
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CONTRATO SIGMA CP-2019-0026.pdf
CONTRATO SIGMA CP-2019-0026.pdf
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Budget Setting
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