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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.343933
Contract reference
PROCURADURIA-2019-00897
Contract description:
COMPRA DE 315 ROLLOS DE ETIQUETAS TÉRMICAS DIRECTA ADHESIVAS, PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS AL CIUDADANO. S/R 019-4737
Type of Contract
Services
Contract Start:
01/07/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/04/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0180
Request Title
COMPRA DE 315 ROLLOS DE ETIQUETAS TÉRMICAS DIRECTA ADHESIVAS, PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS AL CIUDADANO. S/R 019-4737
Description
COMPRA DE 315 ROLLOS DE ETIQUETAS TÉRMICAS DIRECTA ADHESIVAS, PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS AL CIUDADANO. S/R 019-4737
Business Operation
DEPTO. DE GESTIÓN DE SERVICIOS AL CIUDADANO
Reply Reference
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0180_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
994,334.49 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
01/07/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/04/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.720118 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
842,656.35
0.00
151,678.14
0.00
999,371.52
994,334.49
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
315 ROLLO DE ETIQUETAS TERMICO DIRECTO, CODIGO XADSP-2010 (315/1.728 MILL)
544.32
MIL
1,836
1,548.09
842,656.35
0.00
18
151,678.14
0.00
999,371.52
994,334.49
Mis observaciones:
TRAER MUESTRA DE LAS ETIQUETAS , A LOS FINES DE APROBACIÓN
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Formulario de Entrega de Muestra, si procede
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_01/07/2019_03_03 p.m..Pdf
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Escaneo0562.pdf
Escaneo0562.pdf
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Escaneo0566.pdf
Escaneo0566.pdf
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Budget Setting
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3F4F0D38FFB5DCD32ABCD4EBF170DE3EBC6F9BB21B61A0053F23242896CD66C1