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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.343509   Contract reference MIREX-2019-00655   Contract description: SERVICIO DE ALQUILER Y AUDIOVISUALES PARA ACTIVIDAD ''JORNADA DE SENSIBULIZACION EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRE, USO DEL MIREX.   Type of Contract Services   Contract Start: 01/07/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/08/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIREX-DAF-CM-2019-0299   Request Title SERVICIO DE ALQUILER Y AUDIOVISUALES PARA ACTIVIDAD ''JORNADA DE SENSIBULIZACION EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRE, USO DEL MIREX.   Description SERVICIO DE ALQUILER Y AUDIOVISUALES PARA ACTIVIDAD ''JORNADA DE SENSIBULIZACION EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRE, USO DEL MIREX.   Business Operation EVENTOS   Reply Reference OFERTA A_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 743,099.1 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/07/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/08/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.717031 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 629,745.00 0.00 113,354.10 0.00 672,599.00 743,099.10         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 91111803 - Alquiler de ca(...)91111803 - Alquiler de casilleros 2.2.9.1.01 ALQUILERES 1 UD 436,799 392,745 392,745.00 0.00 18 70,694.10 0.00 436,799.00 463,439.10         2 80161507 - Servicios audi(...)80161507 - Servicios audiovisuales 2.2.9.1.01 AUDIOVISUALES 1 UD 229,800 211,500 211,500.00 0.00 18 38,070.00 0.00 229,800.00 249,570.00         4 78101501 - Transporte nac(...)78101501 - Transporte nacional aéreo de carga 2.2.4.2.01 TRANSPORTE TRANSPORTE TRANSPORTE 1 UD 6,000 25,500 25,500.00 0.00 18 4,590.00 0.00 6,000.00 30,090.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name scan1007.pdf scan1007.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_01/07/2019_02_21 p.m..Pdf Download scan1007.pdf scan1007.pdf Download Budget Setting   Back To Top CDDD7F491DB60F13800345D9B10ABC2C965F316D873D9F36DE0341F0EBAD1510