1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.366938
Contract reference
MINERD-2019-00943
Contract description:
Solicitud de Servicios de Cena y Coffe Break, para la IV Feria Nacional Expositiva de Servicios de las Escuelas de Educación Laboral de Jovenes.
Type of Contract
Services
Contract Start:
06/09/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
05/12/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MINERD-UC-CD-2019-0107
Request Title
Solicitud de Servicios de Cena y Coffe Break, para la IV Feria Nacional Expositiva de Servicios de las Escuelas de Educación Laboral de Jóvenes.
Description
Solicitud de Servicios de Cena y Coffe Break, para la IV Feria Nacional Expositiva de Servicios de las Escuelas de Educación Laboral de Jóvenes.
Business Operation
Dirección General de Educación de Adultos
Reply Reference
Oferta_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
136,437.68 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/07/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/12/2019 06:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Máximo Gómez esquina Santiago, No.02 Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Dirección General de Educación de Adultos -DGEA 242-2019
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.720115 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
106,591.94
0.00
19,186.55
10,659.19
136,437.80
136,437.68
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.8.6.01
Servicios de Cena y Coffe Break
1
PAQ
136,437.8
106,591.94
106,591.94
0.00
18
19,186.55
10
10,659.19
136,437.80
136,437.68
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_01/07/2019_02_39 p.m..Pdf
Download
ACTA NO. 2019-61 CD 0107.pdf
ACTA NO. 2019-61 CD 0107.pdf
Download
CUOTA CD 0107.pdf
CUOTA CD 0107.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
7FE33E464FF9B6DBE1BBD55BAAC2D7AE730187194A0E3AADBF763EC1F8730FD8