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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.363316
Contract reference
MINERD-2019-00942
Contract description:
Solicitud de servicios de equipos de audiovisuales para IV Feria Nacional Expositiva y de Servicios de las Escuelas de Educacion Laboral de Jovenes y Adultos.
Type of Contract
Services
Contract Start:
28/08/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
05/12/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MINERD-UC-CD-2019-0106
Request Title
Solicitud de servicios de equipos audiovisuales para IV Feria Nacional Expositiva y de Servicios de las Escuelas de Educación Laboral de Jóvenes y Adultos.
Description
Solicitud de servicios de equipos audiovisuales para IV Feria Nacional Expositiva y de Servicios de las Escuelas de Educación Laboral de Jóvenes y Adultos.
Business Operation
Dirección General de Educación de Adultos
Reply Reference
Oferta_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
132,982.87 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/08/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/12/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Máximo Gómez esquina Santiago, No.02 Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Direccion General de Educación de Adultos DGEA-241-2019
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.720006 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
112,697.35
0.00
20,285.52
0.00
132,983.08
132,982.87
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.8.6.01
Servicios de Audiovisuales
1
PAQ
132,983.08
112,697.35
112,697.35
0.00
18
20,285.52
0.00
132,983.08
132,982.87
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_01/07/2019_01_21 p.m..Pdf
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ACTA 0106.pdf
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CUOTA CD 0106.pdf
CUOTA CD 0106.pdf
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