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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.348718   Contract reference CND-2019-00090   Contract description: COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, DESECHABLES E HIGIÉNICOS, PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO DE DROGAS, TRIMESTRE JULIO- SEPTIEMBRE 2019.   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/06/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/09/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CND-UC-CD-2019-0074   Request Title COMPRA DE ARTÍCULOS VARIADOS   Description COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, DESECHABLES E HIGIÉNICOS, PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO DE DROGAS, TRIMESTRE JULIO SEPTIEMBRE 2019.   Business Operation Almacen Y Suministro   Reply Reference GJL SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 112,418.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/06/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/09/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.717920 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 95,270.00 0.00 17,148.60 0.00 112,418.60 112,418.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.9.01 PAQUETES DE VASOS NO 7 50/1 200 UD 79.06 67 13,400.00 0.00 18 2,412.00 0.00 15,812.00 15,812.00         2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAQUETES DE SERVILLETAS DE MESAS 500/1 40 UD 171.1 145 5,800.00 0.00 18 1,044.00 0.00 6,844.00 6,844.00         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICOS DE 48/1/500 20 UD 1,871.48 1,586 31,720.00 0.00 18 5,709.60 0.00 37,429.60 37,429.60         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DESINFECTANTES FABULOSO BEBE, LAVANDA ETC. 10 UD 413 350 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,130.00 4,130.00         5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO 10 UD 129.8 110 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 1,298.00 1,298.00         6 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 PALAS PARA RECOGER BASURA CON MANGO PALO 10 UD 165.2 140 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 1,652.00 1,652.00         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 PAQUETES DE FUNDAS 100/1 DE BASURA 60 GLS 10 UD 1,534 1,300 13,000.00 0.00 18 2,340.00 0.00 15,340.00 15,340.00         8 41121813 - Cubetas 2.6.3.2.01 CUBETAS PLÁSTICAS 10 UD 283.2 240 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,832.00 2,832.00         9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 PAQUETES DE FUNDAS PARA BASURA ESTÁNDAR C/ ASA 5 UD 2,006 1,700 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 10,030.00 10,030.00         10 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO TUBO RECORTADO REMOVIBLE 2 UD 2,230.2 1,890 3,780.00 0.00 18 680.40 0.00 4,460.40 4,460.40         11 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 UNIDADES DE TRAPEADOR TIPO MAPO CON ARMAZÓN 2 UD 6,295.3 5,335 10,670.00 0.00 18 1,920.60 0.00 12,590.60 12,590.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name compro limpieza.pdf compro limpieza.pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN Informe Final_28_06_2019_02_40 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/06/2019_02_59 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 67911F2A3E0FC84AA56583324019CC825FC6B66F52B9A5F5247A855C5218F2AC