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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.342501
Contract reference
DGII-2019-00493
Contract description:
SUMINISTRO DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA DIVERSAS OFICINAS DE LA DGII. DEPARTAMENTO DE RIESGO GLOBAL, DEPARTAMENTO DE PRIORIZACIÓN Y TRATAMIENTO, ADM. LOCAL ZONA ORIENTAL, ADM. LOCAL LA FERIA, UNIDAD ADMINISTRATIVA DE VHM.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/06/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/12/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGII-UC-CD-2019-0282
Request Title
SUMINISTRO DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA DIVERSAS OFICINAS DE LA DGII. DEPARTAMENTO DE RIESGO GLOBAL, DEPARTAMENTO DE PRIORIZACIÓN Y TRATAMIENTO, ADM. LOCAL ZONA ORIENTAL, ADM. LOCAL LA FERIA, UNIDAD ADMI
Description
SUMINISTRO DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA DIVERSAS OFICINAS DE LA DGII. DEPARTAMENTO DE RIESGO GLOBAL, DEPARTAMENTO DE PRIORIZACIÓN Y TRATAMIENTO, ADM. LOCAL ZONA ORIENTAL, ADM. LOCAL LA FERIA, UNIDAD ADMINISTRATIVA DE VHM.
Business Operation
Dpto. Ingenieria
Reply Reference
DIES TRADING S.R.L.- 6292
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
74,275.1 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/06/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/12/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.717801 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
62,945.00
0.00
11,330.10
0.00
99,990.00
74,275.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
52141501 - Neveras para u
(...)
52141501 - Neveras para uso doméstico
2.6.1.4.01
BEBEDERO DE BUENA CALIDAD CON DISPENSADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON BOTELLÓN DEBAJO, CON EXTERIOR COLOR NEGRO O GRIS. DEPARTAMENTO DE RIESGO GLOBAL (1), DEPARTAMENTO DE PRIORIZACIÓN Y TRATAMIENTO (1) Y ADM. LOCAL ZONA ORIENTAL (1).
3
UD
17,330
10,835
32,505.00
0.00
18
5,850.90
0.00
51,990.00
38,355.90
2
48101516 - Hornos microon
(...)
48101516 - Hornos microondas para uso comercial
2.6.1.4.01
MICROONDAS DE 950 A 1000 VATIOS, 1.0 HASTA 1.1 PIES CÚBICOS DE CAPACIDAD, TODO ACERO INOXIDABLE, PUERTA DE ACERO INOXIDABLE, CAVIDAD Y EXTERIOR CUBIERTA, DIGITAL PROGRAMABLE CONTROLES TOUCH, DURADERO CON BISAGRAS A LOS LADOS Y PUERTAS, 120V/60. UNIDAD ADMINISTRATIVA VHM (2), ADM. LOCAL LA FERIA (2)
4
UD
12,000
7,610
30,440.00
0.00
18
5,479.20
0.00
48,000.00
35,919.20
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/06/2019_11_34 a.m..Pdf
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Certificación de fondos.pdf
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Evaluación técnica.pdf
Evaluación técnica.pdf
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Orden Compra 12819 (firmada y sellada)..pdf
Orden Compra 12819 (firmada y sellada)..pdf
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Budget Setting
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