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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.346253
Contract reference
INDOTEL-2019-00410
Contract description:
Compra de Materiales para desarrollo eficiente los trabajos de las oficinas de Planificación, Seguridad y Coopetel perteneciente al INDOTEL.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/07/2019 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/10/2019 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INDOTEL-DAF-CM-2019-0078
Request Title
Compra de Materiales para desarrollo eficiente los trabajos de las oficinas de Planificación, Seguridad y Coopetel perteneciente al INDOTEL.
Description
Compra de Materiales para desarrollo eficiente los trabajos de las oficinas de Planificación, Seguridad y Coopetel perteneciente al INDOTEL.
Business Operation
Unidad de Infraestructura
Reply Reference
Compra de Materiales para desarrollo eficiente los
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
30,499.99 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
10/07/2019 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/09/2019 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.717034 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
25,847.45
0.00
4,652.54
0.00
60,000.00
30,499.99
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
20
25174001 - Ventilador
2.3.9.8.01
Motores de ventiladores para A/A a 220V.
5
UD
12,000
5,169.49
25,847.45
0.00
18
4,652.54
0.00
60,000.00
30,499.99
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/06/2019_12_30 p.m..Pdf
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4.Acta de Adjudicacion.pdf
4.Acta de Adjudicacion.pdf
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6.3.Cuota a Comprometer_Hache.pdf
6.3.Cuota a Comprometer_Hache.pdf
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Budget Setting
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