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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.343965
Contract reference
SNS-2019-00094
Contract description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ABASTECER EL ALMACÉN QUE SUPLE LOS EDIFICIOS PERTENECIENTES AL SERVICIO NACIONAL DE SALUD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/07/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SNS-DAF-CM-2019-0028
Request Title
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES
Description
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ABASTECER EL ALMACÉN QUE SUPLE LOS EDIFICIOS I, II Y III DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
OCEAN BEEF, EIRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
142,013 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/07/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/08/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén PSS: Calle 43, esquina Coronel Rafael Fernandez Dominguez No.22, al lado de la ARL.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ABASTECER EL ALMACÉN QUE SUPLE LOS EDIFICIOS PERTENECIENTES AL SERVICIO NACIONAL DE SALUD. EXPEDIENTE ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA NO. SNS-2019-00093.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.716431 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
120,350.00
0.00
0.00
21,663.00
146,240.00
142,013.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
50161510 - Endulzantes ar
(...)
50161510 - Endulzantes artificiales
2.3.1.1.01
Azúcar de Dieta
50
CAJ
330
195
9,750.00
0.00
0.00
18
1,755.00
16,500.00
11,505.00
6
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Cremora
50
UD
328.9
166
8,300.00
0.00
0.00
18
1,494.00
16,445.00
9,794.00
8
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
Te frío
300
UD
377.65
341
102,300.00
0.00
0.00
18
18,414.00
113,295.00
120,714.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/06/2019_02_00 p.m..Pdf
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Acta de Adjudicacion.pdf
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Cuota para Comprometer.pdf
Cuota para Comprometer.pdf
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