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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.341996 
Contract referenceCONDEI-2019-00037 
Contract description:Compra Suministros de Cocina y Almacén  
Goods 
Contract Start:
27/06/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/08/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CONDEI-UC-CD-2019-0032 
SUMINISTRO DE COCINA Y ALMACÉN  
COMPRA DE SUMINISTROS DE COCINA Y ALMACÉN  
SERV. GENERALES 
CONDEI-UC-CD-2019-0032 PROLIMDES COMERCIAL 
GoodsDominicana 
14,917.92 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
01/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
02/07/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
San Martín de Porres No.12B, Naco DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheck 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.717505 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
12,744.000.002,173.920.0013,154.0014,917.92
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante Aromático para piso5GAL1362001,000.000.0018180.000.00680.001,180.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO3GAL11698294.000.001852.920.00348.00346.92
    
3
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas Para Manos C-FOLD3UD9509502,850.000.0018513.000.002,850.003,363.00
    
4
50201706 - Café
2.3.1.1.01Café Santo Domingo 30PAQ2402006,000.000.0016960.000.007,200.006,960.00
    
5
50151513 - Aceites vegeta(...)
2.3.1.1.01Aceite Verde 2L198400800.000.0018144.000.00396.00944.00
    
6
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01Cremora 36 ONZAS2UD235235470.000.001884.600.00470.00554.60
    
7
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Jabón liquido para fregar 2GAL115115230.000.001841.400.00230.00271.40
    
8
53131627 - Limpiador de m(...)
2.3.7.2.03Jabon liquido para las manos 2GAL120120240.000.001843.200.00240.00283.20
    
9
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01Ambientadores 8UD6075600.000.0018108.000.00480.00708.00
    
10
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01Fardo de Fundas Negras 28x351UD260260260.000.001846.800.00260.00306.80
 
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