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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.375792
Contract reference
MIDEREC-2019-00843
Contract description:
ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE LA DELEGACIÓN CUBANA PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO DE LA LIGA NACIONAL DE BALONCESTO FEMENINO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/09/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIDEREC-DAF-CM-2019-0217
Request Title
ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE LA DELEGACIÓN CUBANA PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO DE LA LIGA NACIONAL DE BALONCESTO FEMENINO
Description
ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE LA DELEGACIÓN CUBANA PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO DE LA LIGA NACIONAL DE BALONCESTO FEMENINO
Business Operation
LIC. DANILO DIAZ
Reply Reference
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
895,400.42 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
30/09/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/10/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO ESQ. MAXIMO GOMEZ OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.716325 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
895,400.42
0.00
0.00
0.00
895,400.42
895,400.42
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.9.1.01
BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE BALONCESTO FEMENINO HACIA HAV-PTY-PTY-SDQ-SDQ-PTY-PTY-HAV
10
UD
84,153.66
84,153.66
841,536.60
0.00
0.00
0.00
841,536.60
841,536.60
2
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.9.1.01
BOLETO AÉREOS A FAVOR DE DANEICHKA ENID CANALES MALDONADO RUTA DTW-MIA-MIA-SDQ-SDQ-SJU
1
UD
53,863.82
53,863.82
53,863.82
0.00
0.00
0.00
53,863.82
53,863.82
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/06/2019_01_36 p.m..Pdf
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C6499.pdf
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ADJUDICACION 0217.pdf
ADJUDICACION 0217.pdf
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