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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.373217   Contract reference GANADERIA-2019-00235   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/06/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/09/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference GANADERIA-DAF-CM-2019-0038   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Description COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CAMPAÑA SANITARIA DE ESTA DIGEGA.   Business Operation Departamento Campaña Sanitaria   Reply Reference GANADERIA-DAF-CM-2019-0038   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 287,350 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 12/07/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/07/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Autopista 30 de mayo ciudad ganadera DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA( DESINFECTANTE FENOLADO, ROLLOS DE PAPEL TOALLA), PARA SER UTILIZADOS POR EL Dpto. DE CAMPAÑA SANITARIA DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA. COM: DR. ÁNGEL VENTURA, Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.715643 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 250,900.00 0.00 36,450.00 0.00 260,000.00 287,350.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes fenolado para uso veterinario 10 GAL 5,000 4,840 48,400.00 0.00 48,400 0 0.00 0.00 50,000.00 48,400.00         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel toalla rollos 500 PAQ 420 405 202,500.00 0.00 202,500 18 36,450.00 0.00 210,000.00 238,950.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name img20190626_14563480_3168.jpg img20190626_14563480_3168.jpg Download img20190626_15273233_3170.jpg img20190626_15273233_3170.jpg Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/06/2019_07_26 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 7629207248C54F99791775121A924058EA09F2A8B0030933ABDA98558F40B91D