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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.341409   Contract reference GANADERIA-2019-00234   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/06/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/09/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference GANADERIA-DAF-CM-2019-0038   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Description COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CAMPAÑA SANITARIA DE ESTA DIGEGA.   Business Operation Departamento Campaña Sanitaria   Reply Reference GANADERIA-DAF-CM-2019-0038 PROLIMDES COMERCIAL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 13,216 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 12/07/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/07/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Autopista 30 de mayo ciudad ganadera DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: COMPRA DE ALCOCHOL ISOPROPILICO AL 70% Y GUANTES DESECHABLES DE LATEX, PARA SER UTILIZADOS EN EL Dpto. DE CAMPAÑA SANITARIA DE ESTA DIGEGA. COM: DR. ÁNGEL VENTURA, ENC. Dpto. CAMPAÑA SANITARIA. D/F: 2 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.715933 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 11,200.00 0.00 2,016.00 0.00 27,500.00 13,216.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Alcohol isopropilico al 70% 10 GAL 800 270 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 8,000.00 3,186.00         4 53102504 - Guantes o mito(...)53102504 - Guantes o mitones 2.3.2.3.01 caja de guantes de 100/1 desechables 50 UD 390 170 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 19,500.00 10,030.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name img20190626_14581577_3169.jpg img20190626_14581577_3169.jpg Download img20190626_14563480_3168.jpg img20190626_14563480_3168.jpg Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/06/2019_06_56 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 7629207248C54F99791775121A924058EA09F2A8B0030933ABDA98558F40B91D