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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.344323
Contract reference
MEM-2019-00287
Contract description:
ADQUISICION MATERIALES FERRETEROS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/06/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25/06/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MEM-DAF-CM-2019-0041
Request Title
ADQUISICION MATERIALES FERRETEROS
Description
ADQUISICION MATERIALES FERRETEROS
Business Operation
Dirección de Energía Renovable
Reply Reference
ADQUISICION MATERIALES FERRETEROS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
526,612.41 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/06/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Tiradente, Esq. Heriberto Pieter No. 53 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
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Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
para ser entregado en la ciudad Juan Bosch
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.715936 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
446,281.70
0.00
80,330.71
0.00
252,000.00
526,612.41
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
24121802 - Latas de pintu
(...)
24121802 - Latas de pintura o barniz
2.3.6.3.05
CUBETAS DE PINTURA ACRILICA DE COLOR SALMON 03 DE 5 GLS
6
UD
3,000
3,077.11
18,462.66
0.00
18
3,323.28
0.00
18,000.00
21,785.94
6
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
M3 ARENA GRUESA LAVADA PARA COLOCACION DE BLOCKS Y USO DE CONSTRUCCION QUE INCLUYA TRANSPORTE Y DESCARGA A LA ROTONDA CENTRAL DE LA CIUDAD JUAN BOSCH, PROYECTO PARQUE TEMATICO ENERGIA RENOVABLE
36
UD
1,000
1,115
40,140.00
0.00
18
7,225.20
0.00
36,000.00
47,365.20
9
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
M3 GRAVA 3/4 PARA MEZCLAR HORMIGON QUE INCLUYA TRANSPORTE Y DESCARGA A LA ROTONDA CENTRAL DE LA CIUDAD JUAN BOSCH, PROYECTO PARQUE TEMATICO ENERGIA RENOVABLE
36
UD
1,000
944.91
34,016.76
0.00
18
6,123.02
0.00
36,000.00
40,139.78
12
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
UNIDADES DE MADERA EN PINO TRATADO, CEPILLADO, SECO AL HIRNO 2X4X16 PIES (ESTAS DIMENSIONES SON LUEGO DE SER CEPILLADA)
300
UD
380
1,017.79
305,337.00
0.00
18
54,960.66
0.00
114,000.00
360,297.66
13
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
UNIDADES DE MADERA EN PINO TRATADO, CEPILLADO, SECO AL HORNO 2X12X16 PIES (ESTAS DIMENSIONES SON LUEGO DE SER CEPILLADA)
16
UD
3,000
3,020.33
48,325.28
0.00
18
8,698.55
0.00
48,000.00
57,023.83
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Contract Document Template
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Description
File Name
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/06/2019_07_52 p.m..Pdf
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01836CBAE7D176464404FF12D6CE02AB45BA74167FB5EE94F672B7A23A9797F9