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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.340611   Contract reference IDAC-2019-00278   Contract description: Compra Neumáticos   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/08/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference IDAC-UC-CD-2019-0128   Request Title NEUMATICOS   Description Compra de Neumáticos Solicitado por División de Transportación para ser entregado a: Dirección de la Seguridad Operacional Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Vigilancia Aeroportuaria Pto Pta Dirección de Vigilancia Aeroportuaria Cibao   Business Operation transportacion   Reply Reference Neumaticos _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 99,002 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacen: C. Benigno del Castillo. San Carlos Santo Domingo. D.N.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Compra Neumáticos, solicitado por la Division de transportacion para: Vigilancia Aeroportuaria,Cibao, Vigilancia Aeroportuaria, Pto Pta, Dirección Planificación y Desarrollo Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.715719 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 83,900.00 0.00 15,102.00 0.00 95,000.00 99,002.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25172504 - Llantas para a(...)25172504 - Llantas para automóviles o camionetas 2.3.5.3.01 Goma de Respuesta con su Aro 235/70/R-16, para la Camioneta Toyota Hilux 2015 1 UD 15,000 15,900 15,900.00 0.00 18 2,862.00 0.00 15,000.00 18,762.00         1 25172504 - Llantas para a(...)25172504 - Llantas para automóviles o camionetas 2.3.5.3.01 Gomas 245/70/R16 para Camioneta Ford Ranger 2010 4 UD 10,000 8,500 34,000.00 0.00 18 6,120.00 0.00 40,000.00 40,120.00         1 25172504 - Llantas para a(...)25172504 - Llantas para automóviles o camionetas 2.3.5.3.01 Gomas 245/70/R16 para Camioneta Ford Ranger 2010 4 UD 10,000 8,500 34,000.00 0.00 18 6,120.00 0.00 40,000.00 40,120.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/06/2019_04_20 p.m..Pdf Download Acta adjudicacion Neumaticos.pdf Acta adjudicacion Neumaticos.pdf Download OC 278.pdf OC 278.pdf Download Certif. de cuota Comp . exp. 277-19 (1).pdf Certif. de cuota Comp . exp. 277-19 (1).pdf Download Budget Setting   Back To Top EE3C1C2F5C2EBD96F351D1FC68393F88DBAA0BA4B1D52FEF17D2DEF1BF7FDF1B