1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.344805
Contract reference
CULTURA-2019-00189
Contract description:
Adquisición de toner para la jornada y exámenes de locución en la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonia
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/07/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CULTURA-UC-CD-2019-0066
Request Title
Adquisición de toner para la jornada y exámenes de locución en la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonia
Description
Adquisición de toner para la jornada y exámenes de locución en la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonia
Business Operation
Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonia
Reply Reference
Oferta Daf Trading, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
21,240 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/06/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/06/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ministerio de Cultura
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.714639 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
18,000.00
0.00
0.00
3,240.00
22,000.00
21,240.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Adquisición de toner para Comisión Nacional de Espectáculos Públicos
4
UD
5,500
4,500
18,000.00
0.00
0.00
18
3,240.00
22,000.00
21,240.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/06/2019_12_29 p.m..Pdf
Download
Orden de Compra.pdf
Orden de Compra.pdf
Download
Factura.pdf
Factura.pdf
Download
Acta de Adjudicacion.pdf
Acta de Adjudicacion.pdf
Download
Cert. Cuota Compromiso.pdf
Cert. Cuota Compromiso.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
17C8C57A76093AE5DB8D0428CE91932BC6D10870731B313E78AB437A2B7F2EA8