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2. Conditions
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.339923
Contract reference
PRO CONSUMIDOR-2019-00158
Contract description:
Compra material de oficina serigrafiado / para uso de la actividad de acto por la Publicidad Responsable
Type of Contract
Services
Contract Start:
24/06/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/07/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2019-0129
Request Title
Compra material de oficina serigrafiado / para uso de la actividad de acto por la Publicidad Responsable
Description
Compra material de oficina serigrafiado / para uso de la actividad de acto por la Publicidad Responsable
Business Operation
DIVISIÓN DE PUBLICACIONES
Reply Reference
Compra material de oficina serigrafiado / para uso
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
80,830 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
24/06/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/06/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.715013 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
68,500.00
0.00
12,330.00
0.00
68,500.00
80,830.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Libretas ecologicas con logo impreso ful color
50
UD
295
295
14,750.00
0.00
18
2,655.00
0.00
14,750.00
17,405.00
2
45101508 - Máquinas perfo
(...)
45101508 - Máquinas perforadoras
2.6.1.9.01
Lapiceros Ecologicos con logo impreso ful color
50
UD
65
65
3,250.00
0.00
18
585.00
0.00
3,250.00
3,835.00
3
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Popsockets con logo impreso ful color
50
UD
120
120
6,000.00
0.00
18
1,080.00
0.00
6,000.00
7,080.00
4
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
Memorias USB 8GB con logo impreso ful color
50
UD
425
425
21,250.00
0.00
18
3,825.00
0.00
21,250.00
25,075.00
5
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Bolsa Ecológicas con asa con logo impreso a un color
50
UD
105
105
5,250.00
0.00
18
945.00
0.00
5,250.00
6,195.00
6
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
Bolsa Protectores de cel. con logo impreso a un color
50
UD
185
185
9,250.00
0.00
18
1,665.00
0.00
9,250.00
10,915.00
7
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
Chupis Transparentes con logo impreso a un color
50
UD
175
175
8,750.00
0.00
18
1,575.00
0.00
8,750.00
10,325.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
cuota bordados.PDF
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Acta Adj bordados.PDF
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/06/2019_04_27 p.m..Pdf
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