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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.350156   Contract reference 911-2019-00151   Contract description: Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Despliegue de Fibra Óptica de Transporte y Red de Acceso GPON del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, En Zona Metropolitana y Zona   Type of Contract Services   Contract Start: 31/07/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference 911-CCC-LPN-2019-0002   Request Title Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Despliegue de Fibra Óptica de Transporte y Red de Acceso GPON del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, En Zona Metropolitana y Zona   Description Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Despliegue de Fibra Óptica de Transporte y Red de Acceso GPON del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, En Zona Metropolitana y Zona Norte   Business Operation Dirección de Tecnología   Reply Reference OFERTA _EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 14,311,039.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.713443 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 12,127,999.83 0.00 2,183,039.97 0.00 15,988,781.00 14,311,039.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26121607 - Cable de fibra(...)26121607 - Cable de fibra óptica 2.6.5.7.01 Mantenimiento preventivo y soporte correctivo enlaces de transporte sede metro 1 UD 4,472,795.07 3,464,238.46 3,464,238.46 0.00 18 623,562.92 0.00 4,472,795.07 4,087,801.38         2 26121607 - Cable de fibra(...)26121607 - Cable de fibra óptica 2.6.5.7.01 Mantenimiento preventivo y soporte correctivo enlaces de transporte sede norte 1 UD 4,707,153.85 3,464,238.46 3,464,238.46 0.00 18 623,562.92 0.00 4,707,153.85 4,087,801.38         3 26121607 - Cable de fibra(...)26121607 - Cable de fibra óptica 2.6.5.7.01 Mantenimiento preventivo y soporte correctivo red GPON sede metro 1 UD 2,868,444.32 2,299,562.9 2,299,562.90 0.00 18 413,921.32 0.00 2,868,444.32 2,713,484.22         4 26121607 - Cable de fibra(...)26121607 - Cable de fibra óptica 2.6.5.7.01 Mantenimiento preventivo y soporte correctivo red GPON sede norte 1 UD 3,940,387.76 2,899,960.01 2,899,960.01 0.00 18 521,992.80 0.00 3,940,387.76 3,421,952.81 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Adjudicación.pdf Adjudicación.pdf Download Contrato de Suministro de Bienes.pdf Contrato de Suministro de Bienes.pdf Download Contrato de Suministro de Bienes.pdf Contrato de Suministro de Bienes.pdf Download Cuota.pdf Cuota.pdf Download Budget Setting   Back To Top 8464C6F06194100B958EA284B90A4C0637F4B22E5CE8F99701A593BDA5D6BB03