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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.339774
Contract reference
MMUJER-2019-00201
Contract description:
Compra de gomas para vehículo asignado a la Línea de Emergencia de la OPM Provincia Santo Domingo
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/06/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/08/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2019-0157
Request Title
Compra de gomas para vehículo asignado a la Línea de Emergencia de la OPM Provincia Santo Domingo
Description
Compra de gomas para vehículo asignado a la Línea de Emergencia de la OPM Provincia Santo Domingo
Business Operation
Departamento prevención de la violencia
Reply Reference
Daf Trading, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
24,072 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/06/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/06/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.713843 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
20,400.00
0.00
3,672.00
0.00
24,072.00
24,072.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172504 - Llantas para a
(...)
25172504 - Llantas para automóviles o camionetas
2.3.5.3.01
Gomas 235/75 R 15 para vehículo Ford Ranger, año 2011
4
UD
6,018
5,100
20,400.00
0.00
18
3,672.00
0.00
24,072.00
24,072.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICADO DE CUOTA.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA.pdf
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INFORME FINAL.pdf
INFORME FINAL.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/06/2019_01_48 p.m..Pdf
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Budget Setting
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2942CF84CCD874A10B714868331FBAAA70473766D48BDAC526DA6E220F02D718