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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.340139
Contract reference
PPS-2019-01071
Contract description:
Adquisicion de de agua para uso del programa.
Type of Contract
Services
Contract Start:
24/06/2019 21:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
19/12/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PPS-DAF-CM-2019-0307
Request Title
Adquisicion de de agua para uso del programa.
Description
Adquisicion de de agua para uso del programa.
Business Operation
Dpto. Administrativo
Reply Reference
servicio_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
259,470 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/06/2019 22:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/12/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. NICOLAS DE OVANDO o OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.713101 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
259,470.00
0.00
0.00
0.00
259,470.00
259,470.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos Botellitas de agua
1,350
UD
125
125
168,750.00
0.00
0
0.00
0.00
168,750.00
168,750.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellones de Agua
1,680
UD
54
54
90,720.00
0.00
0
0.00
0.00
90,720.00
90,720.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/06/2019_12_05 a.m..Pdf
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cc.jpg
cc.jpg
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Informe Final_20_06_2019_12_35 a.m..Pdf
Informe Final_20_06_2019_12_35 a.m..Pdf
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ORDEN FIRMADA.jpg
ORDEN FIRMADA.jpg
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Budget Setting
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