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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.338595   Contract reference CND-2019-00080   Contract description: Compra De Materiales De Oficina, Toners, Tintas Liquidas, Gafetes Para Carnets, Adaptador Display Port A HDMI, Extensiones USB 10¨ Y Aspiradora, Para Uso De Varios Departamentos De Este Consejo Nacional De Drogas.   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/06/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CND-UC-CD-2019-0063   Request Title Compra De Materiales De Oficina, Toners, Tintas Liquidas,Gafetes y Mas   Description Compra De Materiales De Oficina, Toners, Tintas Liquidas, Gafetes Para Carnets, Adaptador Display Port A HDMI, Extensiones USB 10¨ Y Aspiradora, Para Uso De Varios Departamentos De Este Consejo Nacional De Drogas.   Business Operation Varios Departamentos   Reply Reference G.J.L, S.R.L_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 92,378.66 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/06/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.712915 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 78,287.00 0.00 14,091.66 0.00 92,378.66 92,378.66         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Toner Hp, Laser Jet 26A 1 UD 13,699.8 11,610 11,610.00 0.00 18 2,089.80 0.00 13,699.80 13,699.80         2 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Toner Hp, Laser Jet 202A, CF500A 1 UD 7,316 6,200 6,200.00 0.00 18 1,116.00 0.00 7,316.00 7,316.00         3 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Pintas De Tinta Liq.Epson T664120 Azul 2 UD 1,178.82 999 1,998.00 0.00 18 359.64 0.00 2,357.64 2,357.64         4 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Pintas De Tinta Liq.Epson T664120 Amarillo 2 UD 1,178.82 999 1,998.00 0.00 18 359.64 0.00 2,357.64 2,357.64         5 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Pintas De Tinta Liq.Epson T664120 Negro 2 UD 1,178.82 999 1,998.00 0.00 18 359.64 0.00 2,357.64 2,357.64         6 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Pintas De Tinta Liq.Epson T664120 Roja 2 UD 1,178.82 999 1,998.00 0.00 18 359.64 0.00 2,357.64 2,357.64         7 43211505 - Terminal de pu(...)43211505 - Terminal de punto de venta pos 2.6.1.3.01 Adaptador Display Port A HDMI 1 UD 1,652 1,400 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 1,652.00 1,652.00         8 44121508 - Repositorios p(...)44121508 - Repositorios para mensajes 2.3.9.2.01 CD En Blanco Con Caratula 400 UD 83.78 71 28,400.00 0.00 18 5,112.00 0.00 33,512.00 33,512.00         9 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Cordon P/ Carnet (Gafetes) 400 UD 24.78 21 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 9,912.00 9,912.00         10 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Extenciones USB 10 3 UD 383.5 325 975.00 0.00 18 175.50 0.00 1,150.50 1,150.50         11 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Cajas De Pendaflex 81/2x11 25/1 3 UD 796.5 675 2,025.00 0.00 18 364.50 0.00 2,389.50 2,389.50         12 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Resma De Papel Hilo Bco. 3 RESMA 1,056.1 895 2,685.00 0.00 18 483.30 0.00 3,168.30 3,168.30         13 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Aspiradora Shop-V, Con Ruedas Y Manijas De Transporte Puerto Soplador 2HP Almacenamiento De Cable, Porta Herramientas ETC.059524G 1 UD 10,148 8,600 8,600.00 0.00 18 1,548.00 0.00 10,148.00 10,148.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Compromiso Materiales De Oficia GJ.pdf Compromiso Materiales De Oficia GJ.pdf Download Informe Final_19_06_2019_04_09 p.m..Pdf Informe Final_19_06_2019_04_09 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/06/2019_04_48 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 8D15C5DE56043A86AC11249A5E6D85DA658D0E5D5E2189617F18617992D205E5