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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.338450 
Contract referenceTESORERIA NACIONAL-2019-00232 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL REEMPLAZO DE LA LINEA PRINCIPAL DE ESTA INSTITUCIÓN 
Goods 
Contract Start:
19/06/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/07/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0046 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL REEMPLAZO DE LA LINEA PRINCIPAL DE ESTA INSTITUCIÓN  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL REEMPLAZO DE LA LINEA PRINCIPAL DE ESTA INSTITUCIÓN  
Servicios Generales 
COTIZACIÓN DE BM SUPLIDORES ELECTRICOS_EXT 
GoodsDominicana 
203,689.69 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/06/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/07/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
TESORERÍA NACIONAL. 

Payment Conditions

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Payment MethodCheck 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.712701 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
172,618.380.0031,071.310.00172,618.39203,689.69
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01ELBOU CONECTOR P/URD3UD2,879.62,879.68,638.800.00181,554.980.008,638.8010,193.78
    
2
32101527 - Terminaciones
2.3.9.6.01TERMINACIONES P/EXTERIOL 56013UD2,9262,9268,778.000.00181,580.040.008,778.0010,358.04
    
3
30102405 - Varillas de ac(...)
2.3.6.3.07VARILLA TERMINAL 3M...80-6100-6#23UD466.3466.31,398.900.0018251.800.001,398.901,650.70
    
4
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01CONECTORES EMPALME 3/04UD287.1287.11,148.400.0018206.710.001,148.401,355.11
    
5
44121634 - Rollos adhesiv(...)
2.3.9.2.01ROLLO TAPE SCOTH 3M SUPER 332UD300300600.000.0018108.000.00600.00708.00
    
6
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE URD# 2 1/3 CONC300UD212.73212.7363,819.000.001811,487.420.0063,819.0075,306.42
    
7
72102201 - Instalación o (...)
2.2.7.1.06SERVICIO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICO1UD88,235.2988,235.2888,235.280.001815,882.350.0088,235.29104,117.63
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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D003BCC37776E73C5ADD7F9965E4DF50A1CC4F11FAA1C5FE85FA6AAE066D2B5F