1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.382742
Contract reference
INABIMA-2019-00105
Contract description:
ADQUISICIÓN DE CRISTALERÍA Y ARTÍCULOS DE COCINA PARA USO DEL CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/10/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/10/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INABIMA-UC-CD-2019-0061
Request Title
ADQUISICIÓN DE CRISTALERÍA Y ARTÍCULOS DE COCINA PARA USO DEL CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA
Description
ADQUISICIÓN DE CRISTALERÍA Y ARTÍCULOS DE COCINA PARA USO DEL CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA
Business Operation
Division de Suministro
Reply Reference
ALMACENES CARBALLO, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
143,807.01 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/06/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. MAXIMO GOMEZ NO. 28 ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
AL CONTADO
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.711458 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
121,870.34
0.00
21,936.66
0.00
131,197.00
143,807.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
80141702 - Servicios de d
(...)
80141702 - Servicios de distribución mayorista
2.2.9.1.01
TAZAS DE TÉ CON PLATO
120
UD
110
111.02
13,322.52
0.00
18
2,398.05
0.00
13,200.00
15,720.57
2
80141702 - Servicios de d
(...)
80141702 - Servicios de distribución mayorista
2.2.9.1.01
TAZAS DE CAFÉ CON PLATO
108
UD
80
76.28
8,238.24
0.00
18
1,482.88
0.00
8,640.00
9,721.12
3
80141702 - Servicios de d
(...)
80141702 - Servicios de distribución mayorista
2.2.9.1.01
PLATOS LLANOS 27CM
120
UD
200
182.2
21,864.00
0.00
18
3,935.52
0.00
24,000.00
25,799.52
4
80141702 - Servicios de d
(...)
80141702 - Servicios de distribución mayorista
2.2.9.1.01
GRECAS DE ALUMINIO DE 12 TAZAS
3
UD
600
593.12
1,779.35
0.00
18
320.28
0.00
1,800.00
2,099.64
5
80141702 - Servicios de d
(...)
80141702 - Servicios de distribución mayorista
2.2.9.1.01
COPAS DE AGUA 16 ONZAS
132
UD
90
85.59
11,297.88
0.00
18
2,033.62
0.00
11,880.00
13,331.50
6
80141702 - Servicios de d
(...)
80141702 - Servicios de distribución mayorista
2.2.9.1.01
TERMOS NEGROS DE CAFÉ DE 1.81 LITROS
13
UD
995
854.23
11,104.99
0.00
18
1,998.90
0.00
12,935.00
13,103.89
7
80141702 - Servicios de d
(...)
80141702 - Servicios de distribución mayorista
2.2.9.1.01
CUCHILLOS DE MESA 111 GR. 225MM
144
UD
100
107.62
15,497.28
0.00
18
2,789.51
0.00
14,400.00
18,286.79
8
80141702 - Servicios de d
(...)
80141702 - Servicios de distribución mayorista
2.2.9.1.01
CUCHARITAS DE POSTRE 3.5 MM 180MM
144
UD
63
53.38
7,686.72
0.00
18
1,383.61
0.00
9,072.00
9,070.33
9
80141702 - Servicios de d
(...)
80141702 - Servicios de distribución mayorista
2.2.9.1.01
TENEDORES DE MESA 4MM 200MM
144
UD
100
87.28
12,568.32
0.00
18
2,262.30
0.00
14,400.00
14,830.62
10
80141702 - Servicios de d
(...)
80141702 - Servicios de distribución mayorista
2.2.9.1.01
CUCHARITAS DE CAFÉ 3.5 MM 110MM
144
UD
50
46.61
6,711.84
0.00
18
1,208.13
0.00
7,200.00
7,919.97
11
80141702 - Servicios de d
(...)
80141702 - Servicios de distribución mayorista
2.2.9.1.01
COLADORES DE METAL 18 CM
5
UD
160
138.92
694.60
0.00
18
125.03
0.00
800.00
819.63
12
80141702 - Servicios de d
(...)
80141702 - Servicios de distribución mayorista
2.2.9.1.01
TERMOS BEIGE 1.8 LITROS
13
UD
990
854.2
11,104.60
0.00
18
1,998.83
0.00
12,870.00
13,103.43
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/06/2019_09_42 p.m..Pdf
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CUOTA A COMPROMETER_1.PDF
CUOTA A COMPROMETER_1.PDF
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Budget Setting
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