1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.383545
Contract reference
MISPAS-2019-00505
Contract description:
Adquisición de Paraguas con logos
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/10/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/11/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
27/12/2019
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MISPAS-DAF-CM-2019-0157
Request Title
Adquisición de Paraguas con logos
Description
Adquisición de Paraguas con logos, para ser utilizados en las unidades de respuestas y por el personal administrativo de la Dirección General de Emergencias Medicas 911/CRUE, según oficio DGEM-578-2019 d/f 10/05/2019, suscrito por el Lic. Mayobanex Montero Tapia, Director General. Autorización: DA-AC-0211-2019.
Business Operation
Direccion General de Emergencias Medicas
Reply Reference
MAGA, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
277,300 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
18/06/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/07/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle 28 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.711505 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
235,000.00
0.00
42,300.00
0.00
250,000.00
277,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
53102505 - Sombrillas
2.3.2.3.01
Paraguas con logos
500
UD
500
470
235,000.00
0.00
18
42,300.00
0.00
250,000.00
277,300.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Color automático0493.pdf
Color automático0493.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/06/2019_06_47 p.m..Pdf
Download
acta 00505.pdf
acta 00505.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
D0D9D89012598BD949359412FDE12433D58D526E6F6F5896894BC524CDD2A62D