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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.343416
Contract reference
PROMESECAL-2019-00198
Contract description:
Adquisición de (2) Baterías 24/12 para ser utilizadas en camión móvil (Furgón Farmacia del Pueblo) (Según Ficha Técnica).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/06/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROMESECAL-UC-CD-2019-0047
Request Title
Adquisición de (2) Baterías 24/12 para ser utilizadas en camión móvil (Furgón Farmacia del Pueblo) (Según Ficha Técnica).
Description
Adquisición de (2) Baterías 24/12 para ser utilizadas en camión móvil (Furgón Farmacia del Pueblo) (Según Ficha Técnica).
Business Operation
Enc. Departamento de Ingeniería e Infraestructura.
Reply Reference
Comercializadora Netofa, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
66,080 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/06/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/08/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/H # 15 ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Adquisición de (2) Baterías 24/12 para ser utilizadas en camión móvil (Furgón Farmacia del Pueblo) (Según Ficha Técnica).
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.708645 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
56,000.00
0.00
10,080.00
0.00
59,322.04
66,080.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
32121705 - Inversores
2.3.9.6.01
Adquisición de Baterías 24/12 (Según Ficha Técnica).
2
UD
29,661.02
28,000
56,000.00
0.00
18
10,080.00
0.00
59,322.04
66,080.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/06/2019_06_35 p.m..Pdf
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Cuota Bat. 24.12 Netofa.pdf
Cuota Bat. 24.12 Netofa.pdf
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