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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.339751
Contract reference
INDRHI-2019-00221
Contract description:
Compra de 2 Switch POE, Para Ser Instalados en los Rack de Comunicaciones, Conforme a Solicitud de la Dirección de Tecnología, Recibida en este Departamento.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/06/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/06/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2019-0164
Request Title
Compra de 2 Switch POE, Para Ser Instalados en los Rack de Comunicaciones, Conforme a Solicitud de la Dirección de Tecnología, Recibida en este Departamento.
Description
Compra de 2 Switch POE, Para Ser Instalados en los Rack de Comunicaciones, Conforme a Solicitud de la Dirección de Tecnología, Recibida en este Departamento.
Business Operation
Dpto Tecnología de la Informacion
Reply Reference
Compra de 2 Switch POE, Para Ser Instalados en los
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
99,238 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
18/06/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/06/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Sección de Suministro
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.711426 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
84,100.00
0.00
15,138.00
0.00
50,000.00
99,238.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43201406 - Tarjetas trans
(...)
43201406 - Tarjetas transmisoras de red óptica
2.3.9.2.01
Switch 24 port POE +2 gigabit ETHERNET/ sfp uplink, cisco de 24 puertos 10/100 +x10/100/1000+2x, administrable (SF350-24p-k9-NA).
2
UD
25,000
42,050
84,100.00
0.00
18
15,138.00
0.00
50,000.00
99,238.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/06/2019_04_01 p.m..Pdf
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Orden 00221.pdf
Orden 00221.pdf
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Cuota de Compromiso 1317-1.pdf
Cuota de Compromiso 1317-1.pdf
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Budget Setting
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