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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.471424   Contract reference MOPC-2019-00315   Contract description: “ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL MOPC”   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/11/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/01/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MOPC-DAF-CM-2019-0011   Request Title “ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL MOPC”   Description “ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL MOPC”   Business Operation Dirección Administrativa   Reply Reference Brexman Dominicana, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 987,329.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/11/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/01/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Tiradentes, esquina San Cristobal DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.710933 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 836,720.00 0.00 150,609.60 0.00 1,005,917.20 987,329.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS TIMBRADAS TROQUELADA MOPC. Tamaño 9x12 pulgadas. Material Cartonitte, Troqulado, full color. Papel 32pt Impresión offset CMYK, 2,000 UD 59 25.2 50,400.00 0.00 18 9,072.00 0.00 118,000.00 59,472.00         2 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 HOJAS TIMBRADAS MOPC. Tamaño 8.5 x11 pulgadas Material bond 20. papel hilo. Diseño full color. Impresión offset CMYK 100 RESMA 1,770 1,316 131,600.00 0.00 18 23,688.00 0.00 177,000.00 155,288.00         3 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRES TIMBRADOS MOPC. Tamaño 9.5 x 4 pulgadas Material, bond 24, papel disponible, diseño versión fondo blanco, interior en naranja, cara frontal con logotipo y ornamento alusivo al logo, full color. Impresión offset CMYK. 2,000 UD 17.7 7.7 15,400.00 0.00 18 2,772.00 0.00 35,400.00 18,172.00         4 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRES 9x 12 TIMBRADOS MOPC Fondo e interior blanco con solapa color naranja. Versión 2, color naranja completo ornamento alusivo al logo con UV selectivo en cara frontal. 500 UD 90 102.2 51,100.00 0.00 18 9,198.00 0.00 45,000.00 60,298.00         5 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRES 10x15 TIMBRADOS MOPC, papel bond 24, color impresión: Offset CMYK 500 UD 120 41.65 20,825.00 0.00 18 3,748.50 0.00 60,000.00 24,573.50         6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER Lexmark 60F4H. 20 UD 5,900 12,600 252,000.00 0.00 18 45,360.00 0.00 118,000.00 297,360.00         7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Unidad de Imagen Lexmark 500ZA 13 UD 5,962 3,255 42,315.00 0.00 18 7,616.70 0.00 77,506.00 49,931.70         8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Kit de Mantenimiento Lexmark MX310 7 UD 21,214 16,660 116,620.00 0.00 18 20,991.60 0.00 148,498.00 137,611.60         9 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP Laserjet Pro MFP-M426FDW 12 UD 7,500 7,833 93,996.00 0.00 18 16,919.28 0.00 90,000.00 110,915.28         10 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.2.01 CINTA EPSON FX 2190 . IMPRESORA DE MATRIZ 20 UD 1,590 698.6 13,972.00 0.00 18 2,514.96 0.00 31,800.00 16,486.96         11 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.2.01 CINTA EPSON FX 2190 . IMPRESORA DE MATRIZ 3 MM 34,904.4 16,164 48,492.00 0.00 18 8,728.56 0.00 104,713.20 57,220.56 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION DE FONDOS.pdf CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/06/2019_08_23 p.m..Pdf Download Cuota para Comprometer CM 2019-0011.pdf Cuota para Comprometer CM 2019-0011.pdf Download Acta de adjudicación Ref. MOPC-DAF-CM-2019-0011.pdf Acta de adjudicación Ref. MOPC-DAF-CM-2019-0011.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Source of Funds Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 987,329.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 832,041.60  DOP ---- View 2.3.3.1.01 155,288.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 987,329.60  DOP Diciembre 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2019 EG1574970128841LQ3P8 10674 987,329.60  DOP Vencido Cuota para Comprometer CM 2019-0011.pdf 2020 EG1558466915030wp89G 4172 1,005,917.20  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS MOPC-DAF-CM-2019-0011.pdf 2021 EG1576590306946fSOAN 11730 155,511.02  DOP Vencido CCC 6946..pdf (View History)