1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.337477
Contract reference
FAD-2019-00299
Contract description:
Adquisicion de Seguros de Viajes
Type of Contract
Services
Contract Start:
17/06/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/06/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
FAD-UC-CD-2019-0249
Request Title
Adquisición de seguros de viajes
Description
Adquisición de seguros de viajes
Business Operation
Dirección de Enlaces y Servicios Exteriores, FARD.
Reply Reference
Adquisicion de seguros de viajes_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
25,493 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/06/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/06/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cash
Invoice Payment Deadline
Agree later
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
A favor del Mayor General Piloto Richard Vasquez Jimenez,1er Teniente Frank Peña Jimenez, Segundo Teniente Ruth Magdalena Joa De Jesus y el joven. Juanmi Joan Vasquez. Los cuales viajaran en la ruta S
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.709736 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
25,493.00
0.00
0.00
0.00
25,493.00
25,493.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
Seguros de viajes
1
UD
25,493
25,493
25,493.00
0.00
0.00
0.00
25,493.00
25,493.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Fondos a comprometer N21.jpeg
Fondos a comprometer N21.jpeg
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_17/06/2019_02_16 p.m..Pdf
Download
acta de adjudicacion.pdf
acta de adjudicacion.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
63E5A0C914424F04C256648DA3B7BC231845E6E6F08203A507B01ECF66F79851