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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.336960
Contract reference
ETED-2019-00603
Contract description:
toner
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/06/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/11/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ETED-DAF-CM-2019-0104
Request Title
ADQUISICION DE CARTUCHO PARA IMPRESORA
Description
ADQUISICION DE CARTUCHO PARA IMPRESORA
Business Operation
Administración General
Reply Reference
ADQUISICION DE CARTUCHO PARA IMPRESORA _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
481,227.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
19/06/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/10/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.709718 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
407,820.00
0.00
73,407.60
0.00
530,400.00
481,227.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
CARTUCHO DE TINTA 201 ACF 400 A NEGRO
30
UD
5,200
3,550
106,500.00
0.00
18
19,170.00
0.00
156,000.00
125,670.00
2
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
CARTUCHO DE TINTA 201 ACF 401A AZUL
24
UD
5,200
4,185
100,440.00
0.00
18
18,079.20
0.00
124,800.00
118,519.20
3
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
CARTUCHOS DE TINTAS 201ACF 402A AMARILLO
24
UD
5,200
4,185
100,440.00
0.00
18
18,079.20
0.00
124,800.00
118,519.20
4
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
CARTUCHOS DE TINTAS 201 ACF 403 ROSADO
24
UD
5,200
4,185
100,440.00
0.00
18
18,079.20
0.00
124,800.00
118,519.20
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/06/2019_04_34 p.m..Pdf
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45186 - 14062019.pdf
45186 - 14062019.pdf
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Budget Setting
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154AEB1E3F0D3BF3DDA0241FE88270238F3ACA36330BF39709FFBA10A00864FD