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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.382648 
Contract referenceDEPRIDAM-2019-00671 
Contract description:REQ-7936 SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE ESCOLAR PARA TERAPIA DE APRENDIZAJE 
Goods 
Contract Start:
14/06/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
14/12/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DEPRIDAM-UC-CD-2019-0454 
REQ-7936 SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE ESCOLAR PARA TERAPIA DE APRENDIZAJE 
REQ-7936 SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE ESCOLAR PARA TERAPIA DE APRENDIZAJE 
Comunidades Inteligentes 
OFERTA DISTRIBUIDORA ESCOLAR_EXT 
GoodsDominicana 
19,082.38 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
14/06/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/12/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV MEXICO ESQ. 30 DE MARZO OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheck 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.709522 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
19,274.002,564.912,373.300.0026,400.0019,082.38
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
60121204 - Pintura témper(...)
2.3.7.2.06SET DE ACUARELA10UD700525.425,254.2010525.4218851.180.007,000.005,579.96
    
2
60121204 - Pintura témper(...)
2.3.7.2.06ALFABETO MAGNETICO EN MADERA1UD1,000803.39803.3915120.5118122.920.001,000.00805.80
    
3
60121204 - Pintura témper(...)
2.3.7.2.06ALFABETO Y NUMEROS MAGNETICOS1UD900754.24754.2415113.1418115.400.00900.00756.50
    
4
60121204 - Pintura témper(...)
2.3.7.2.06BANDEJA PLASTICA PARA TEMPERA10UD5033.9339.001033.901854.920.00500.00360.02
    
5
60121204 - Pintura témper(...)
2.3.7.2.06BORRADOR DE PIZARRA2UD10039.8379.661511.951812.190.00200.0079.90
    
6
60121204 - Pintura témper(...)
2.3.7.2.06CANASTA PORTA LAPIZ10UD11063.56635.601595.341897.250.001,100.00637.51
    
7
60121204 - Pintura témper(...)
2.3.7.2.06CRAYONES DE CERA JUMBO10UD4003153,150.0015472.5000.000.004,000.002,677.50
    
8
60121204 - Pintura témper(...)
2.3.7.2.06CRAYONES LAVABLES COLOR NEON PARA PIZARRA 10/13UD550332996.0015149.4000.000.001,650.00846.60
    
9
60121204 - Pintura témper(...)
2.3.7.2.06ESPONJA PARA PINTAR HORIZONTAL2UD10046.6193.221513.981814.260.00200.0093.50
    
10
60121204 - Pintura témper(...)
2.3.7.2.06ESPONJAS PARA PINTAR SET 4/17UD5504503,150.0015472.5018481.950.003,850.003,159.45
    
11
60121204 - Pintura témper(...)
2.3.7.2.06FOAMI COLORES VARIADOS 10/110UD10067.8678.0015101.7018103.730.001,000.00680.03
    
12
60121204 - Pintura témper(...)
2.3.7.2.06GOMA DE BORRAR NATA4UD509.3237.28155.59185.700.00200.0037.39
    
13
60121204 - Pintura témper(...)
2.3.7.2.06TEMPERA 6/110UD300237.292,372.9015355.9418363.050.003,000.002,380.02
    
14
60121204 - Pintura témper(...)
2.3.7.2.06HILO DE LANA BLANCO BEBE 100G9UD200103.39930.511093.0518150.740.001,800.00988.20
 
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Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
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