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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.336604
Contract reference
INAPA-2019-00365
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES CON LA FINALIDAD DE DARLES MANTENIMIENTO A LOS GENERADORES ELÉCTRICOS DE TODAS LAS ZONAS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/06/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/07/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INAPA-UC-CD-2019-0124
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES CON LA FINALIDAD DE DARLES MANTENIMIENTO A LOS GENERADORES ELÉCTRICOS DE TODAS LAS ZONAS.
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES CON LA FINALIDAD DE DARLES MANTENIMIENTO A LOS GENERADORES ELÉCTRICOS DE TODAS LAS ZONAS.
Business Operation
División Talleres Electromecánico
Reply Reference
OFERTA LA ANTILLANA _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
23,518.31 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
17/06/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/06/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
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Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.708914 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
19,930.77
0.00
3,587.54
0.00
15,060.00
23,518.31
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26131604 - Filtros fijos
2.3.9.8.01
FILTRO NO. FS1040
1
UD
1,520
1,725.27
1,725.27
0.00
18
310.55
0.00
1,520.00
2,035.82
2
26131604 - Filtros fijos
2.3.9.8.01
FILTRO NO. LF14000NN
1
UD
2,230
2,400.73
2,400.73
0.00
18
432.13
0.00
2,230.00
2,832.86
3
26131604 - Filtros fijos
2.3.9.8.01
FILTRO NO. WF2124
1
UD
815
849.73
849.73
0.00
18
152.95
0.00
815.00
1,002.68
4
26131604 - Filtros fijos
2.3.9.8.01
FILTRO DE AIRE NO. AF25708M
1
UD
2,650
2,698.42
2,698.42
0.00
18
485.72
0.00
2,650.00
3,184.14
5
26131604 - Filtros fijos
2.3.9.8.01
FILTRO NO. LF3000
1
UD
1,560
1,648.16
1,648.16
0.00
18
296.67
0.00
1,560.00
1,944.83
6
26131604 - Filtros fijos
2.3.9.8.01
FILTRO NO. FS1212
2
UD
460
477.45
954.90
0.00
18
171.88
0.00
920.00
1,126.78
7
26131604 - Filtros fijos
2.3.9.8.01
FILTRO NO. ECG11-2404
1
UD
815
4,826.78
4,826.78
0.00
18
868.82
0.00
815.00
5,695.60
8
26131604 - Filtros fijos
2.3.9.8.01
FILTRO DE AIRE NO. AF4548
1
UD
4,550
4,826.78
4,826.78
0.00
18
868.82
0.00
4,550.00
5,695.60
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Contract Document Template
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Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/06/2019_02_19 p.m..Pdf
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CERTIFICACION 374-2019.pdf
CERTIFICACION 374-2019.pdf
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