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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.336354
Contract reference
INAPA-2019-00364
Contract description:
SERVICIO TÉCNICO Y/O MANTENIMIENTO DE UNA IMPRESORA (1) XEROX-D110, PARA USO DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL (PROCESO DE FACTURACIÓN)
Type of Contract
Services
Contract Start:
14/06/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
19/07/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
15/07/2020
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INAPA-UC-CD-2019-0115
Request Title
SERVICIO TÉCNICO Y/O MANTENIMIENTO DE UNA IMPRESORA (1) XEROX-D110, PARA USO DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL (PROCESO DE FACTURACIÓN)
Description
SERVICIO TÉCNICO Y/O MANTENIMIENTO DE UNA IMPRESORA (1) XEROX-D110, PARA USO DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL (PROCESO DE FACTURACIÓN)
Business Operation
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION
Reply Reference
OFERTA PBS GRUP_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
5,970.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
14/06/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/06/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.708807 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
5,060.00
0.00
910.80
0.00
5,200.00
5,970.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44103107 - Suministros de
(...)
44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
SERVICIO DE IMPRESION Servicio Técnico y/o Mantenimiento de la Impresora Xerox - D110.
1
UD
5,200
5,060
5,060.00
0.00
18
910.80
0.00
5,200.00
5,970.80
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_13/06/2019_01_16 p.m..Pdf
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CERTIFICACION 342.pdf
CERTIFICACION 342.pdf
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Budget Setting
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DF3331FDA4C6CAF79D8E05A0E30841BF24957A6C5413168A7360F6CC0A44EF75