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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.336844
Contract reference
MIDEREC-2019-00771
Contract description:
ADQUISICIÓN DE 250 BOTELLONES DE AGUA LLENOS PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, COMEDOR DE LA VILLA DE LOS ATLETAS, VILLA LAS AMÉRICAS, DESTACAMENTO MIXTO, UNIDAD MÉDICA Y SUMINISTRO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/06/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/09/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-UC-CD-2019-0577
Request Title
ADQUISICIÓN DE 250 BOTELLONES DE AGUA LLENOS PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, COMEDOR DE LA VILLA DE LOS ATLETAS, VILLA LAS AMÉRICAS, DESTACAMENTO MIXTO, UNIDAD MÉDICA Y SUMINISTRO
Description
ADQUISICIÓN DE 250 BOTELLONES DE AGUA LLENOS PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, COMEDOR DE LA VILLA DE LOS ATLETAS, VILLAS LAS AMÉRICAS, DESTACAMENTO MIXTO, UNIDAD MÉDICA Y SUMINISTRO
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
inverciones taramaca,sas_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
8,750 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
12/06/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/07/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
MINISTERIO DE DEPORTES
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.708247 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
8,750.00
0.00
0.00
0.00
8,750.00
8,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA LLENOS DE 5 GAL A FAVOR DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, COMEDOR DE LA VILLA DE LOS ATLETAS, VILLA LAS AMÉRICAS, DESTACAMENTO MIXTO, UNIDAD MEDICA Y SUMINISTRO
250
UD
35
35
8,750.00
0.00
0.00
0.00
8,750.00
8,750.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/06/2019_08_42 p.m..Pdf
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