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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.346750   Contract reference MINERD-2019-00909   Contract description: Solicitud de Compra de Boleto aéreo y seguro de viaje   Type of Contract Services   Contract Start: 11/07/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 12/10/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MINERD-UC-CD-2019-0094   Request Title Solicitud de Compra de Boleto aéreo y seguro de viaje   Description Adquisición de boletos aéreos y seguros de viajes a favor de la Delegación de Jurados Internacionales, los cuales participaran en la XXI Olimpiada Centroamericana y del Caribe, OMCC 2019.   Business Operation Direccion de Relaciones Internacionales   Reply Reference AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 136,998.24 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/07/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/10/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Máximo Gomez No. 2 Esq. Santiago. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: DRI-70 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.708050 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 96,960.00 0.00 16,870.32 23,167.92 94,306.48 136,998.24         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 Solicitud de compra de boletos aéreos a favor de los Sres.: Dr. Rafael Julio Sanchez Lamoneda y el Maestro Reinel Leandro Remolina Ardila, con destino desde Bogotá-Santo Domingo Fecha: desde el día 15 hasta el 22 de junio del 2019 2 UD 45,242 46,862 93,724.00 0.00 18 16,870.32 24.72 23,167.92 90,484.00 133,762.24         1 84131602 - Seguros de asi(...)84131602 - Seguros de asistencia médica y hospitalización 2.2.6.3.01 Seguros para de viaje con destino a Santo Domingo desde Bogotá para los Sres; Dr. Rafael Julio Sanchez Lamoneda y el Maestro Reinel Leandro Remolina Ardila con efectividad desde el día 15 de junio hasta el día 22 de junio del año 2 UD 1,911.24 1,618 3,236.00 0.00 0.00 0.00 3,822.48 3,236.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/06/2019_08_34 p.m..Pdf Download CUOTA CD-0094.pdf CUOTA CD-0094.pdf Download Acta CD 0094.pdf Acta CD 0094.pdf Download Budget Setting   Back To Top 9D40D99A6134C2A8B937E035C00A36C909DB2C42C9FADB8F76FA58D6225619F9