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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.354974   Contract reference LOTERIA NACIONAL-2019-00122   Contract description: Adquisición de Materiales de Limpieza para Depto de Almacén de la Lotería Nacional   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/08/2019 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17/09/2019 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0023   Request Title Adquisición de Materiales de Limpieza para Depto de Almacén de la Lotería Nacional   Description Adquisición de Materiales de Limpieza para Depto de Almacén de la Lotería Nacional   Business Operation ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference LN-DAF-CM-2019-0023 PROLIMDES   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 659,242 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 08/08/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/11/2019 00:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA 110111 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.707838 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 564,400.00 0.00 94,842.00 0.00 631,405.00 659,242.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL DE BAÑO 300 UD 398 810 243,000.00 0.00 243,000 18 43,740.00 0.00 119,400.00 286,740.00         2 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES EN SPRAY (8oz) 400 UD 98 60 24,000.00 0.00 24,000 18 4,320.00 0.00 39,200.00 28,320.00         3 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDAS 170G (250ML) 300 UD 160 125 37,500.00 0.00 37,500 0 0.00 0.00 48,000.00 37,500.00         4 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES No. 7 (50/1) 30 CAJ 2,690 1,700 51,000.00 0.00 51,000 18 9,180.00 0.00 80,700.00 60,180.00         5 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PASOS PEQUEÑOS P/CAFE (100/1) 30 CAJ 4,160 2,530 75,900.00 0.00 75,900 18 13,662.00 0.00 124,800.00 89,562.00         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLÁSTICAS 200 UD 165 90 18,000.00 0.00 18,000 18 3,240.00 0.00 33,000.00 21,240.00         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO (SACOS) 25 UD 845 620 15,500.00 0.00 15,500 18 2,790.00 0.00 21,125.00 18,290.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO 400 GAL 112 80 32,000.00 0.00 32,000 18 5,760.00 0.00 44,800.00 37,760.00         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABÓN LIQUIDO 400 GAL 215 110 44,000.00 0.00 44,000 18 7,920.00 0.00 86,000.00 51,920.00         10 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 400 GAL 75 55 22,000.00 0.00 22,000 18 3,960.00 0.00 30,000.00 25,960.00         11 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL DE MANOS P/BAÑO (FARDOS) 3 UD 1,460 500 1,500.00 0.00 1,500 18 270.00 0.00 4,380.00 1,770.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/06/2019_08_22 p.m..Pdf Download ACTA ADJUDICACION LN-DAF-CM-2019-0023.pdf ACTA ADJUDICACION LN-DAF-CM-2019-0023.pdf Download cuota a comprometer cm-0023.pdf cuota a comprometer cm-0023.pdf Download Budget Setting   Back To Top D02E9371ABFFE052E1F0DAA6DC443E4392594F4AA709C7E33BF072000577908D