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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.335549
Contract reference
MIDEREC-2019-00765
Contract description:
ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE BALONMANO PARA LA DELEGACIÓN QUE PARTICIPARA EN EL TORNEO FEMENINO DE NORCA 2019 A CELEBRARSE EN MÉXICO, DESDE DIFERENTES DESTINOS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/06/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
11/09/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIDEREC-DAF-CM-2019-0197
Request Title
ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS A FAVOR DE LA FEDERACION DOMINICANA DE BALONMANO PARA LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN EL TORNEO FEMENINO DE NORCA 2019 A CELEBRARSE EN MEXICO, DESDE DIFERENTES DESTINOS.
Description
ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS A FAVOR DE LA FEDERACION DOMINICANA DE BALONMANO PARA LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN EL TORNEO FEMENINO DE NORCA 2019 A CELEBRARSE EN MEXICO, QUIENES VIAJARAN DESDE DIFERENTES DESTINOS.
Business Operation
LIC. DANILO DIAZ
Reply Reference
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
518,600.48 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
11/06/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
11/07/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO ESQ. MAXIMO GOMEZ OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
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Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.706727 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
518,600.48
0.00
0.00
0.00
518,600.48
518,600.48
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.9.1.01
BOLETO AEREO STO DGO/PANAMA PANAMA/MEXICO MEXICO/PANAMA PANAMA/STO DGO
2
UD
115,064.82
115,064.82
230,129.64
0.00
0.00
0.00
230,129.64
230,129.64
2
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.9.1.01
BOLETO AEREO STO DGO/PANAMA PANAMA/MEXICO MEXICO/PANAMA PANAMA/STO DGO STO DGO/MADRID MADRID/MUNICH
1
UD
132,451.96
132,451.96
132,451.96
0.00
0.00
0.00
132,451.96
132,451.96
3
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.9.1.01
BOLETO AEREO ASTURIAS/MADRID MADRID/MEXICO MEXICO/PANAMA PANAMA/STO DGO STO DGO/MADRID MADRID/ASTURIAS
1
UD
156,018.88
156,018.88
156,018.88
0.00
0.00
0.00
156,018.88
156,018.88
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/06/2019_02_43 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION NORCA.pdf
ACTA DE ADJUDICACION NORCA.pdf
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F15B02E33B7340074034F20A5885EA6EFE214B0B4AAD7453A33FDE5E306868C6