1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.373667   Contract reference ADESS-2019-00210   Contract description: Impresión de letreros de indentificacion en sintra para revisión y control, edif. principal y delegaciones. Dpto. de comunicaciones   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/07/2019 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/08/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ADESS-UC-CD-2019-0192   Request Title Impresión de letreros de indentificacion en sintra para revisión y control, edif. principal y delegaciones. Dpto. de comunicaciones   Description Impresión de letreros de indentificación en sintra para revision y control, edif. principal y delegaciones. Dpto. de comunicaciones   Business Operation Comunicaciones   Reply Reference Impresión de letreros de indentificacion en sintra   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 9,585.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/07/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/08/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.707502 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 8,123.56 0.00 0.00 1,462.24 22,600.00 9,585.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 Letrero en vynil montado en sintra 5 "x15" 47 UD 300 80.73 3,794.31 0.00 0.00 18 682.98 14,100.00 4,477.29         2 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 Letrero en vynil montado ene sintra 42" x 66" 1 UD 4,000 2,983.75 2,983.75 0.00 0.00 18 537.08 4,000.00 3,520.83         3 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 Letrero en vynil montado en sintra 12.5" x 10" 10 UD 450 134.55 1,345.50 0.00 0.00 18 242.19 4,500.00 1,587.69 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/06/2019_07_52 p.m..Pdf Download ordendecompra2019-00210.pdf ordendecompra2019-00210.pdf Download cuota#186.pdf cuota#186.pdf Download adjudicacion0192.pdf adjudicacion0192.pdf Download Budget Setting   Back To Top A4D4AD05EE4827A815B14141D8426DE340E8893D0A498E119512852FDAE042F7