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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.344641
Contract reference
MISPAS-2019-00467
Contract description:
COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/07/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/09/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MISPAS-DAF-CM-2019-0126
Request Title
COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS
Description
DQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS: Solicitado por el Departamento de Salud de la Familia, según oficio DSF-040-19 d/f 12/03/2019 mediante autorización DA-AC-0148-2019 d/f 15/04/2019, Departamento de Contabilidad según comunicación d/f 25/03/2019 mediante autorización DA-AC-0132-2019 d/f 02/04/2019,Departamento de Almacén, según oficio DA-AC-309-2019 d/f 03/04/2019 y Despacho DP-021-2019 d/f 15/04/2019 mediante autorización DA-AC-0174-2019 d/f 7/05/2019.
Business Operation
Depto de Salud de la Familia,Depto de Almacén,Despacho y Contabilidad
Reply Reference
OFERTA ECONOMICA CM 0126-2109 GILGAMI GROUP SRL
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
5,720 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
28/06/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/09/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
v. Dr. Héctor Homero Hérnandez, Esq. Av. Tiradentes, Ens. La Fe Santo Domingo, R.D. 10514 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
DOCUMENTOS ORIGINALES REPOSAN EN LA ORDEN DE COMPRAS NO. MISPAS-2019-00465
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.705113 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
4,847.46
0.00
872.54
0.00
6,000.00
5,720.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
6
52152002 - Contenedores p
(...)
52152002 - Contenedores para almacenar alimentos para uso doméstico
2.3.9.5.01
TERMOS NEVERAS
2
UD
3,000
2,423.73
4,847.46
0
0.00
4,847.46
18
872.54
0
0.00
6,000.00
5,720.00
Mis observaciones:
TERMOS NEVERAS SOLICITADOS POR EL DEPTO DE ALMACENE DE EQUIPOS
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA GILGAMI GROUP CM-0126.pdf
CUOTA GILGAMI GROUP CM-0126.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_10/06/2019_07_34 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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