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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.335241   Contract reference EGEHID-2019-00257   Contract description: Adquisición de materiales a ser usados en la alimentación del diésel de emergencia y servicios auxiliares de la Central Hidroeléctrica Sabana Yegua   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/06/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17/07/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference EGEHID-DAF-CM-2019-0126   Request Title Adquisición de materiales a ser usados en la alimentación del diésel de emergencia y servicios auxiliares de la Central Hidroeléctrica Sabana Yegua   Description Adquisición de materiales a ser usados en la alimentación del diésel de emergencia y servicios auxiliares de la Central Hidroeléctrica Sabana Yegua   Business Operation Direccion de Mantenimientos   Reply Reference GRUPO DIREEN_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 214,522.82 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 10/06/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/07/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Romulo Betancourt No. 303 OZAMA O METROPOLITANA DO QUITA SUEÑO HAINA   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.706723 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 181,799.00 0.00 0.00 32,723.82 329,500.00 214,522.82         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.6.5.6.01 Switch de seguridad tripolar 125 amp. 500 vol. Con tres (3) fusibles de 60 amp integrados 1 UD 2,500 18,200 18,200.00 0.00 0.00 18 3,276.00 2,500.00 21,476.00         2 39121435 - Hilos o cables(...)39121435 - Hilos o cables de conexión 2.3.9.6.01 Cable tipo manguera No. 1/0 - 4 hilos 300 FT 490 325 97,500.00 0.00 0.00 18 17,550.00 147,000.00 115,050.00         3 39121435 - Hilos o cables(...)39121435 - Hilos o cables de conexión 2.3.9.6.01 Cable tipo manguera No. No. 2 - 4 hilos 300 FT 600 220.33 66,099.00 0.00 0.00 18 11,897.82 180,000.00 77,996.82 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/06/2019_07_31 p.m..Pdf Download EXISTENCIA DE FONDO.pdf EXISTENCIA DE FONDO.pdf Download ADJ.pdf ADJ.pdf Download Budget Setting   Back To Top 1E2F56886865B30A313887C2609594EC4FCDCCCA20E4D6675AF164D9D1534AB3