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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.335997   Contract reference IIBI-2019-00108   Contract description: COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA ELABORAR PRODUCTOS DEL ÁREA DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/06/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/07/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference IIBI-DAF-CM-2019-0026   Request Title COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA ELABORAR PRODUCTOS DEL ÁREA DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL   Description COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA ELABORAR PRODUCTOS DEL ÁREA DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL   Business Operation BIO-FARMACÉUTICA   Reply Reference OFERTA ECONOMICA JEHOVA PROVEE_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 145,439.72 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/06/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/06/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.706507 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 123,254.00 0.00 22,185.72 0.00 123,254.00 145,439.72         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12141915 - Bromo br 2.3.7.2.99 BRONIDOX 8 KG 1,450 1,450 11,600.00 0.00 18 2,088.00 0.00 11,600.00 13,688.00         2 12164502 - sabores o extr(...)12164502 - sabores o extractos 2.3.7.2.03 FRAGANCIA HIDROSOLUBLE BRISA MARINA 2 KG 2,900 2,900 5,800.00 0.00 18 1,044.00 0.00 5,800.00 6,844.00         3 12164503 - Aditivos de fr(...)12164503 - Aditivos de fragancia 2.3.7.2.03 FRAGANCIA HIDROSOLUBLE MELOCOTON 2 KG 2,800 2,800 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 5,600.00 6,608.00         4 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 AMEQUART LDB 8 KG 645 645 5,160.00 0.00 18 928.80 0.00 5,160.00 6,088.80         5 52152010 - Frascos al vac(...)52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico 2.3.9.5.01 ENVASE DE 1 GALON CILINDRICO NATURAL SIN TAPAS 480 UD 48 48 23,040.00 0.00 18 4,147.20 0.00 23,040.00 27,187.20         6 24122004 - Tapones o tapa(...)24122004 - Tapones o tapas 2.3.9.9.01 TAPAS DE 30-400 MM PLÁSTICAS BLANCA CON LINER 480 UD 3 3 1,440.00 0.00 18 259.20 0.00 1,440.00 1,699.20         7 51171629 - Sulfato de sod(...)51171629 - Sulfato de sodio 2.3.4.1.01 LAURYL ETER SULFATO DE SODIO 136 KG 295 295 40,120.00 0.00 18 7,221.60 0.00 40,120.00 47,341.60         8 51171629 - Sulfato de sod(...)51171629 - Sulfato de sodio 2.3.4.1.01 PASTA SULFONICA 20 KG 210 210 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 4,200.00 4,956.00         9 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 DIETONOLAMINA DE COCO 7 KG 425 425 2,975.00 0.00 18 535.50 0.00 2,975.00 3,510.50         10 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 GLUCOPON AV 110 8 KG 660 660 5,280.00 0.00 18 950.40 0.00 5,280.00 6,230.40         11 50171551 - Sal de mesa 2.3.1.3.02 CLORURO DE SODIO 60 KG 61 61 3,660.00 0.00 18 658.80 0.00 3,660.00 4,318.80         12 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 NONYL PHENOL 3 KG 450 450 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 1,350.00 1,593.00         13 50171551 - Sal de mesa 2.3.1.3.02 BENZOATO DE SODIO 3 KG 359 359 1,077.00 0.00 18 193.86 0.00 1,077.00 1,270.86         14 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 SALINICA K 100 8 KG 1,494 1,494 11,952.00 0.00 18 2,151.36 0.00 11,952.00 14,103.36 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION ORDEN NO.108 Bronidox.pdf ACTA DE ADJUDICACION ORDEN NO.108 Bronidox.pdf Download Compromiso de orden no.108 Bronidox.pdf Compromiso de orden no.108 Bronidox.pdf Download ORDEN-2019-000108 -bronidox.pdf ORDEN-2019-000108 -bronidox.pdf Download Budget Setting   Back To Top 6F2F45FD240238B17BEC964CFACBE6B6F74EA1E69B9738C916DBDCFCFF918446