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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.338216
Contract reference
MAPRE-2019-00225
Contract description:
SOLICITUD DE ALQUILER DE DOS PLANTA ELÉCTRICA DE 150 KILOS PARA SER UTILIZADAS EN EL IV MARATÓN DEL 90 ANIVERSARIO DEL CUERPO DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL.
Type of Contract
Services
Contract Start:
11/06/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/12/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MAPRE-UC-CD-2019-0069
Request Title
SOLICITUD DE ALQUILER DE DOS PLANTA ELÉCTRICA DE 150 KILOS PARA SER UTILIZADAS EN EL IV MARATÓN DEL 90 ANIVERSARIO DEL CUERPO DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL.
Description
SOLICITUD DE ALQUILER DE DOS PLANTA ELÉCTRICA DE 150 KILOS PARA SER UTILIZADAS EN EL IV MARATÓN DEL 90 ANIVERSARIO DEL CUERPO DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL.
Business Operation
DIRECCION DE INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
ARTELUZ, SRL._EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
137,352 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/06/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/06/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. MEXICO, ESQ. DELGADO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.705423 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
116,400.00
0.00
20,952.00
0.00
116,400.00
137,352.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102201 - Instalación o
(...)
72102201 - Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica
2.2.7.1.06
SERV. ALQ. DE PLANTA ELÉCTRICA
2
UD
56,700
56,700
113,400.00
0.00
18
20,412.00
0.00
113,400.00
133,812.00
2
78101803 - Servicios de t
(...)
78101803 - Servicios de transporte de vehículos
2.2.4.2.01
SERV. DE TRANSPORTE
1
UD
3,000
3,000
3,000.00
0.00
18
540.00
0.00
3,000.00
3,540.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_10/06/2019_01_07 p.m..Pdf
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CUOTA A COMPROMETER.pdf
CUOTA A COMPROMETER.pdf
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Budget Setting
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4196AFA3C2985CD84DB0A7B0DF5578E71D39DE5073859ACF18195E5E3EE62FF3