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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.337658   Contract reference SEGURIDAD DEL METRO-2019-00060   Contract description: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA AIRES ACONDICIONADOS.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 21/06/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2019-0024   Request Title ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA AIRES ACONDICIONADOS.   Description ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA AIRES ACONDICIONADOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CLIMATIZACION DE LA DIRECCIÓN GENERAL, ANTE-DESPACHO, RECEPCIÓN, RELACIONES PUBLICAS, ENTRE OTRAS ÁREAS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO.   Business Operation Logística   Reply Reference SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2019-0024_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 718,153.9 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 17/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/06/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.705056 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 608,605.00 0.00 109,548.90 0.00 736,775.00 718,153.90         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52141510 - Aire acondicio(...)52141510 - Aire acondicionado portátil para uso doméstico 2.6.1.4.01 A/A Manejadora 13/5 Tons. 2 UD 165,000 135,000 270,000.00 0.00 18 48,600.00 0.00 330,000.00 318,600.00   Comentarios proveedor:Everwell Seer             2 40101706 - Obturadores de(...)40101706 - Obturadores de aire acondicionado 2.6.5.4.01 Minisplit 12KBTU/H 19 inverter 1 UD 55,000 48,500 48,500.00 0.00 18 8,730.00 0.00 55,000.00 57,230.00   Comentarios proveedor:Seer             3 41104305 - Condensadores (...)41104305 - Condensadores (espesantes) 2.6.3.1.01 Base tipo pared para 12KBTU 1 UD 4,000 2,500 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 4,000.00 2,950.00         4 41104305 - Condensadores (...)41104305 - Condensadores (espesantes) 2.6.3.1.01 Base para condensadora de 5 Tons 2 UD 850 6,500 13,000.00 0.00 18 2,340.00 0.00 1,700.00 15,340.00         5 41104805 - Evaporadores d(...)41104805 - Evaporadores de purga de nitrógeno 2.6.3.4.01 Base para evaporadora de 5 Tons 2 UD 7,200 5,950 11,900.00 0.00 18 2,142.00 0.00 14,400.00 14,042.00         6 40151607 - Compresores re(...)40151607 - Compresores refrigerantes 2.6.5.2.01 Tanque R-410 refrigerante 2 UD 15,000 11,500 23,000.00 0.00 18 4,140.00 0.00 30,000.00 27,140.00         7 12141903 - Nitrógeno n 2.3.7.2.99 Tanque nitrógeno seco 3 UD 4,500 2,500 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 13,500.00 8,850.00         8 23171502 - Varillas de so(...)23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 2.3.6.3.07 OX acetileno (soldadura) 3 UD 4,500 2,600 7,800.00 0.00 18 1,404.00 0.00 13,500.00 9,204.00         9 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.07 Paquete varilla de plata al 5% 3 UD 825 690 2,070.00 0.00 18 372.60 0.00 2,475.00 2,442.60         10 31231302 - Tubería de cob(...)31231302 - Tubería de cobre 2.3.6.3.03 Tubería de cobre, ducteria en general y difusores 1 UD 210,000 190,000 190,000.00 0.00 18 34,200.00 0.00 210,000.00 224,200.00         11 26121538 - Conjunto de ca(...)26121538 - Conjunto de cable 2.3.9.6.01 Pies cable de control de 8 hilos 400 UD 30 11.9 4,760.00 0.00 18 856.80 0.00 12,000.00 5,616.80         12 26121538 - Conjunto de ca(...)26121538 - Conjunto de cable 2.3.9.6.01 Pies de cable de goma 14/4 425 UD 50 39 16,575.00 0.00 18 2,983.50 0.00 21,250.00 19,558.50         13 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Tornillera general 1 UD 3,950 2,500 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 3,950.00 2,950.00         14 48101711 - Dispensadores (...)48101711 - Dispensadores de agua embotellada o accesorios 2.6.5.2.01 Bebedero 1 UD 25,000 8,500 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 25,000.00 10,030.00   Comentarios proveedor:American     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/06/2019_12_45 p.m..Pdf Download Cuota a Comprometer.pdf Cuota a Comprometer.pdf Download Orden de Compra.pdf Orden de Compra.pdf Download Acta de Adjudicación.pdf Acta de Adjudicación.pdf Download Budget Setting   Back To Top F0EE18E71AB7AAD623007CD323D2B8AAAA12406CA4DD1F04D1C0D713B5307B49