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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.343628
Contract reference
ADESS-2019-00201
Contract description:
Adquisicion de materiales gastables de oficinas para ser utilizados en el entidad, corresp. periodo Mayo-Julio 2019
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/07/2019 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/09/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ADESS-DAF-CM-2019-0024
Request Title
Adquisicion de materiales gastables de oficinas para ser utilizados en el entidad, corresp. periodo Mayo-Julio 2019
Description
Adquisicion de materiales gastables de oficinas para ser utilizados en el entidad, corresp. periodo Mayo-Julio 2019
Business Operation
Direccion Administrativa y Financiera
Reply Reference
ADESS-DAF-CM-2019-0024
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
5,734.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/07/2019 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/09/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
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Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.703815 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
4,860.00
0.00
874.80
0.00
2,160.00
5,734.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
20
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Banderitas 25.4 mm c 43 mm varios colores (unidad)
36
CAJ
60
135
4,860.00
0.00
18
874.80
0.00
2,160.00
5,734.80
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_07/06/2019_08_13 p.m..Pdf
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ordendecompras2019-00201.pdf
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adjudicacion2019-0024.pdf
adjudicacion2019-0024.pdf
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