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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.336004   Contract reference CONANI-2019-00267   Contract description: Adquisición de toner y cartuchos para uso en las distintas dependencias de la institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/06/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference CONANI-CCC-CP-2019-0022   Request Title Adquisición de toner y cartuchos para uso en las distintas dependencias de la institución.   Description Adquisición de tóner y cartuchos para uso en las distintas dependencias de la institución.   Business Operation Departamento Administrativo   Reply Reference QS Suplioffice, SRL_EXT_CP003   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 195,188.52 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 12/06/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/06/2019 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.700435 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 165,414.00 0.00 29,774.52 0.00 105,500.00 195,188.52         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner HP Q7581A 3 UD 5,500 8,326 24,978.00 0.00 18 4,496.04 0.00 16,500.00 29,474.04         8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner HP Q7582A 3 UD 5,500 8,326 24,978.00 0.00 18 4,496.04 0.00 16,500.00 29,474.04         9 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner HP Q7583A 3 UD 5,500 8,326 24,978.00 0.00 18 4,496.04 0.00 16,500.00 29,474.04         10 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner HP CE255X 10 UD 5,600 9,048 90,480.00 0.00 18 16,286.40 0.00 64,000.00 106,766.40   Comentarios proveedor:OFERTO 35     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CONTRATO QS CP-2019-0022.pdf CONTRATO QS CP-2019-0022.pdf Download CUOTA QS CP-2019-0022.pdf CUOTA QS CP-2019-0022.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION CP-2019-0022.pdf ACTA DE ADJUDICACION CP-2019-0022.pdf Download Budget Setting   Back To Top 242212EF907CA6FF2F048FDC8FB8A470E2D2401C043200D08A5A6DC79C4DFDF4