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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.466089
Contract reference
QST-2019-00033
Contract description:
Compra de Tarjetas en PVC blanco para ser utilizadas en las Jornadas de Inclusion social a través del Plan Quisqueya Digna /Quisqueya Somos Todos.(QD)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/08/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/08/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
QST-DAF-CM-2019-0012
Request Title
Compra de Tarjetas en PVC blanco para ser utilizadas en las Jornadas de Inclusion social a través del Plan Quisqueya Digna /Quisqueya Somos Todos.(QD)
Description
Compra de Tarjetas en PVC blanco para ser utilizadas en las Jornadas de Inclusion social a través del Plan Quisqueya Digna /Quisqueya Somos Todos(QD).
Business Operation
Quisqueya Somos Todos
Reply Reference
IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
373,470 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/08/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/08/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
En la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia(DIGEPEP)en la Leopoldo Navarro entre la Av .México esq.27 de febrero,en el Edif. Gubernamental Juan Pablo Duarte,piso 6
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.705206 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
316,500.00
0.00
0.00
56,970.00
435,715.00
373,470.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
55121802 - Tarjetas o ban
(...)
55121802 - Tarjetas o bandas de identificación o productos similares
2.3.9.9.01
211 cajas de Tarjetas de identificación en PVC blanco ,Calidad gráfica,grosor 0.30 Mil ,cajas de 500 unidades,paquetes de (100 ) unidades
211
CAJ
2,065
1,500
316,500.00
0.00
0.00
18
56,970.00
435,715.00
373,470.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Apropiacion.pdf
Apropiacion.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_07/06/2019_02_14 p.m..Pdf
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Acta de Adjudicacion.pdf
Acta de Adjudicacion.pdf
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Budget Setting
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