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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.335934   Contract reference DEPRIDAM-2019-00639   Contract description: DEPRIDAM-UC-CD-2019-0377 Nombre:ADQUISICIÓN DE TOALLITAS HÚMEDAS Y PAÑUELOS FACIALES PARA CAID-SANTIAGO Y CAID-SDO REQ. 8160/8065   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/06/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DEPRIDAM-UC-CD-2019-0377   Request Title ADQUISICIÓN DE TOALLITAS HÚMEDAS Y PAÑUELOS FACIALES PARA CAID-SANTIAGO Y CAID-SDO REQ. 8160/8065   Description ADQUISICIÓN DE TOALLITAS HÚMEDAS Y PAÑUELOS FACIALES PARA CAID-SANTIAGO Y CAID-SDO REQ. 8160/8065   Business Operation CAID-SANTO DOMINGO OESTE   Reply Reference OFERTA ECONOMICA OFFICE SOLUTIONS_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 137,399.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/06/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Luperón esq. Enriquillo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: 100 PAQUETES DE PAÑUELOS FACIALES KLEENEX 100/1 100 PAQUETES DE 64/1 MARCA HUGGIES 400 PAQUETES DE TOALLIATAS BABY WIPES MEMBERS SELECTION SIN FRAGANCIA Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.704324 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 116,440.00 0.00 20,959.20 0.00 137,400.00 137,399.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53131624 - Paños limpiado(...)53131624 - Paños limpiadores desechables 2.3.9.9.01 Paquetes de Wipes para bebe de 64/1 con fragancia 100 UD 264 218.4 21,840.00 0.00 18 3,931.20 0.00 26,400.00 25,771.20         2 53131624 - Paños limpiado(...)53131624 - Paños limpiadores desechables 2.3.9.9.01 Paquetes de Wipes para bebe de 100/1 sin fragancia 400 UD 180 161 64,400.00 0.00 18 11,592.00 0.00 72,000.00 75,992.00         3 53131624 - Paños limpiado(...)53131624 - Paños limpiadores desechables 2.3.9.9.01 Paquetes de Pañueloss desechables faciales suaves 100/1 200 UD 195 151 30,200.00 0.00 18 5,436.00 0.00 39,000.00 35,636.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_06/06/2019_08_52 p.m..Pdf Download CD-0377 APROPIACIÓN DE FONDOS.pdf CD-0377 APROPIACIÓN DE FONDOS.pdf Download Budget Setting   Back To Top 9361C7B460E4DFDD5A38F554DD183024E0983AD343F4C1AAD74300557A9F1C09