1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.335009   Contract reference Ayto. Verón-2019-00035   Contract description: Servicio de reparación y mantenimiento de los camiones pertenecientes a la alcaldía   Type of Contract Services   Contract Start: 10/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 12/06/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Ayto. Verón-DAF-CM-2019-0018   Request Title Servicio de reparación y mantenimiento de los camiones pertenecientes a la alcaldía   Description Servicio de reparación y mantenimiento de los camiones pertenecientes a la alcaldía   Business Operation Departamento de Transportación   Reply Reference Servicio de reparación y mantenimiento de los cami   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 193,295.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 10/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/06/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av, Barcelo km 2 23000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.704814 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 163,810.00 0.00 29,485.80 0.00 163,810.00 193,295.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Servicio de reparación y mantenimiento de los camiones pertenecientes a la alcaldía 1 UD 163,810 163,810 163,810.00 0.00 18 29,485.80 0.00 163,810.00 193,295.80 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/06/2019_03_12 p.m..Pdf Download Cotización.jpeg Cotización.jpeg Download Presupuesto.jpeg Presupuesto.jpeg Download Budget Setting   Back To Top B36397791641B646F9E11C5FE200B6CEB3E2918BB8A7D707F145CC7B244E6DA8