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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.334430   Contract reference IDAC-2019-00240   Contract description: Material de Limpieza, Solicitado por el Encargado de la Seccion de Almacen y Suministro   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 08/08/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference IDAC-DAF-CM-2019-0042   Request Title Materiales de Limpieza   Description Adquisición de Materiales de Limpieza, para utilizar en las diferentes dependencias de la Institución. Solicitado por: Sr. Danny Ureña, Encargado Sección de Almacén y Suministro, IDAC. Oficio No. SA-031-19 y SA-032-19.   Business Operation Seccion de Almacen y Suministro   Reply Reference MATERIALES DE LIMPIEZA, IDAC-DAF-CM-2019-0042   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 113,185.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/08/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ BENIGNO DEL CASTILLO NO. 15, SAN CARLOS 809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.702319 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 95,920.00 0.00 17,265.60 0.00 60,600.00 113,185.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 PIN ESPUMA 48 UD 200 165 7,920.00 0.00 7,920 18 1,425.60 0.00 9,600.00 9,345.60         1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 PAQUETES FUNDAS COLOR NEGRO DE 33 GALONES 100/1 100 PAQ 250 330 33,000.00 0.00 33,000 18 5,940.00 0.00 25,000.00 38,940.00         1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 PAQUETES DE FUNDAS COLOR NEGRO DE 55 GALONES 100/1 100 PAQ 260 550 55,000.00 0.00 55,000 18 9,900.00 0.00 26,000.00 64,900.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Cuota a Comprometer 182A 2019.pdf Cuota a Comprometer 182A 2019.pdf Download ACTA 60.pdf ACTA 60.pdf Download IDAC 2019 00240.pdf IDAC 2019 00240.pdf Download Budget Setting   Back To Top BE69381F17914DF625AA17ABDD1A7A4BD483CF4CF72086F554287CB579390B4A