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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.333032   Contract reference SRSNORC-2019-00013   Contract description: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/06/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/09/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSNORC-DAF-CM-2019-0004   Request Title COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA   Description ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA   Business Operation DEPARTAMENTO ALMACEN GENERAL   Reply Reference OFERTA MATEROF_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 717,673.85 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 04/06/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/09/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.702509 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 608,198.18 0.00 0.00 109,475.67 771,375.00 717,673.85         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 CLORO MACIER 600 GAL 95 75.24 45,144.00 0.00 0.00 18 8,125.92 57,000.00 53,269.92         2 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE MACIER 600 GAL 140 114.4 68,640.00 0.00 0.00 18 12,355.20 84,000.00 80,995.20         3 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE MANO 550 GAL 170 126.95 69,822.50 0.00 0.00 18 12,568.05 93,500.00 82,390.55         3 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 FUNDAS NO. 6 EN FARDOS 18 PAQ 900 690.07 12,421.26 0.00 0.00 18 2,235.83 16,200.00 14,657.09         3 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 GUANTES DE LIMPIEZA 46 DOC 1,200 648.52 29,831.92 0.00 0.00 18 5,369.75 55,200.00 35,201.67         3 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 VASOS NO. 10 26 CAJ 2,400 2,919.75 75,913.50 0.00 0.00 18 13,664.43 62,400.00 89,577.93         3 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 FUNDAS DE 55 GAL. ROJAS 74 PAQ 800 650.21 48,115.54 0.00 0.00 18 8,660.80 59,200.00 56,776.34         3 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 FUNDAS DE 55 GAL. NEGRAS 80 PAQ 500 377.21 30,176.80 0.00 0.00 18 5,431.82 40,000.00 35,608.62         3 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 SERVILLETAS BASICAS 60/1 EN ENVOLTURA 40 PAQ 900 673.73 26,949.20 0.00 0.00 18 4,850.86 36,000.00 31,800.06         3 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 ACE EN SACO DE 30 LIB 20 UD 875 623.6 12,472.00 0.00 0.00 18 2,244.96 17,500.00 14,716.96         3 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 PAPEL DE BAÑO EN ENVOLTURA FARDOS 96 PAQ 650 500.5 48,048.00 0.00 0.00 18 8,648.64 62,400.00 56,696.64         3 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 PAPEL TOALLA 6/1 20 PAQ 600 429 8,580.00 0.00 0.00 18 1,544.40 12,000.00 10,124.40         3 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 PAPEL DE MANILA KRAFT EN ROLLO 9 UD 1,800 1,356 12,204.00 0.00 0.00 18 2,196.72 16,200.00 14,400.72         3 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 PAPEL JUMBO 12/1 50 PAQ 600 521.19 26,059.50 0.00 0.00 18 4,690.71 30,000.00 30,750.21         3 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 BOMBILLO BAJO CONSUMO 200 UD 60 92.55 18,510.00 0.00 0.00 18 3,331.80 12,000.00 21,841.80         3 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LYSOL 5 UD 495 468.23 2,341.15 0.00 0.00 18 421.41 2,475.00 2,762.56         3 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 20 DOC 480 355.93 7,118.60 0.00 0.00 18 1,281.35 9,600.00 8,399.95         3 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 CUBO PARA LIMPIAR 20 UD 300 152.55 3,051.00 0.00 0.00 18 549.18 6,000.00 3,600.18         3 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 AGUA DE BATERIA EN GAL 50 GAL 80 59.32 2,966.00 0.00 0.00 18 533.88 4,000.00 3,499.88         3 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 MANGUERA DE JARDIN DE 100 PIES 5 UD 800 881.36 4,406.80 0.00 0.00 18 793.22 4,000.00 5,200.02         3 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 MANGUERA DE JARDIN DE 300 PIES 1 UD 1,500 1,976.85 1,976.85 0.00 0.00 18 355.83 1,500.00 2,332.68         3 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 FUNDAS 17X22 NEGRAS 14 PAQ 800 770 10,780.00 0.00 0.00 18 1,940.40 11,200.00 12,720.40         3 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 VASOS NO. 6 6 PAQ 1,500 2,415.26 14,491.56 0.00 0.00 18 2,608.48 9,000.00 17,100.04         3 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 SUAPERS 200 UD 300 140.89 28,178.00 0.00 0.00 18 5,072.04 60,000.00 33,250.04         3 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 ZAFACONES CON TAPA DE 30 GAL 20 UD 500 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 10,000.00 0.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_04/06/2019_02_40 p.m..Pdf Download ACTA SIMPLE GASTABLE DE LIMPIEZA.jpeg ACTA SIMPLE GASTABLE DE LIMPIEZA.jpeg Download CERTIFICACION MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA.jpeg CERTIFICACION MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA.jpeg Download Budget Setting   Back To Top F987481F42E096A8A8813CB2FAF03F116A6B33DC8B8655BEEC1D84A71A280043