1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.404506   Contract reference DEPRIDAM-2019-00577   Contract description: REQ-8373 ARTÍCULOS PARA DONACIÓN POR EL DÍA DE LAS MADRES   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/06/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/12/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DEPRIDAM-DAF-CM-2019-0067   Request Title REQ-8373 ARTÍCULOS PARA DONACIÓN POR EL DÍA DE LAS MADRES   Description REQ-8373 ARTÍCULOS PARA DONACIÓN POR EL DÍA DE LAS MADRES   Business Operation Coordinación Técnica   Reply Reference OFERTA AROMELIA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 262,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 04/06/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/06/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV MEXICO ESQ. 30 DE MARZO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.696505 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 222,033.90 0.00 39,966.10 0.00 263,000.00 262,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53131615 - Productos para(...)53131615 - Productos para la higiene femenina 2.3.7.2.03 JABONES DE TOCADOR DE 8.7 ONZAS APROXIMADAMENTE, FRAGANCIAS VARIADAS 40 UD 800 614.41 24,576.40 0.00 18 4,423.75 0.00 32,000.00 29,000.15         2 53131615 - Productos para(...)53131615 - Productos para la higiene femenina 2.3.7.2.03 PLATO BASE DECORATIVO EN CERAMICA PARA JABON DE TOCADOR 20 UD 900 631.35 12,627.06 0.00 18 2,272.87 0.00 18,000.00 14,899.93         3 53131615 - Productos para(...)53131615 - Productos para la higiene femenina 2.3.7.2.03 DIFUSORES DE 3.4 ONZAS APROXIMADAMENTE, CON VARITAS DE OLOR 20 UD 1,700 1,677.97 33,559.42 0.00 18 6,040.70 0.00 34,000.00 39,600.12         4 53131615 - Productos para(...)53131615 - Productos para la higiene femenina 2.3.7.2.03 DIFUSORES DE 7.77 ONZAS APROXIMADAMENTE, CON VARITAS DE OLOR 20 UD 2,500 1,567.8 31,356.00 0.00 18 5,644.08 0.00 50,000.00 37,000.08         5 53131615 - Productos para(...)53131615 - Productos para la higiene femenina 2.3.7.2.03 VELAS AROMATICAS CON BASE DECORATIVA DE 12 ONZAS APROXIMADAMENTE 20 UD 1,700 1,864.41 37,288.22 0.00 18 6,711.88 0.00 34,000.00 44,000.10         6 53131615 - Productos para(...)53131615 - Productos para la higiene femenina 2.3.7.2.03 VELAS AROMATICAS CON BASE DECORATIVA DE 14 ONZAS APROXIMADAMENTE 20 UD 1,600 1,525.42 30,508.40 0.00 18 5,491.51 0.00 32,000.00 35,999.91         7 53131615 - Productos para(...)53131615 - Productos para la higiene femenina 2.3.7.2.03 SET DE CREMA DE MANOS Y JABON LIQUIDO DE 8 ONZAS T 17.8 ONZAS APROXIMADAMENTE 10 UD 2,000 1,415.25 14,152.50 0.00 18 2,547.45 0.00 20,000.00 16,699.95         8 53131615 - Productos para(...)53131615 - Productos para la higiene femenina 2.3.7.2.03 SET DE JABON LIQUIDO DE 17.8 ONZAS CON SERVILLETAS DECORADAS 10 UD 1,700 1,372.87 13,728.70 0.00 18 2,471.17 0.00 17,000.00 16,199.87         9 53131615 - Productos para(...)53131615 - Productos para la higiene femenina 2.3.7.2.03 APAGA VELAS METALICOS PEQUEÑOS 20 UD 600 466.1 9,322.00 0.00 18 1,677.96 0.00 12,000.00 10,999.96         10 53131615 - Productos para(...)53131615 - Productos para la higiene femenina 2.3.7.2.03 APAGA VELAS METALICOS GRANDES 20 UD 700 745.76 14,915.20 0.00 18 2,684.74 0.00 14,000.00 17,599.94 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES  Missing Document Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name DEPRIDAM-DAF-CM-2019-0067 - CERTIFICACION DE FONDOS - DONACION DIA DE LAS MADRES.pdf DEPRIDAM-DAF-CM-2019-0067 - CERTIFICACION DE FONDOS - DONACION DIA DE LAS MADRES.pdf Download DEPRIDAM-DAF-CM-2019-0067 - ACTA DE ADJUDICACION - DONACION DIA DE LAS MADRES.pdf DEPRIDAM-DAF-CM-2019-0067 - ACTA DE ADJUDICACION - DONACION DIA DE LAS MADRES.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_04/06/2019_03_36 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 2B228829E6CF776A7948F1D3ED50E9D6D1B1A7F8A6847186DAC728F1F5646C15